规章制度完全版.doc

核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传！ 成品市场部规章制度 一、总则 为进一步开拓市场，做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，并加强市场部的管理,严肃纪律，特制定本制度。所有成品市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 二、市场部管理制度 （一）人事管理制度：为使部门人事管理规范化、制度化和统一化，特制订本制度。 本部门员工，除遵守本部门规定的制度外，其它以公司规章制度规定为准。 2. 建立建全员工档案，搞好干部的跟踪考核，员工的规划、培训、使用和调动工作。 3. 负责销售终端人员的考勤及内部工资核算工作 4. 人员离职须提前一个月向公司写出书面辞职报告，将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字，报经人力办批准方可离开公司。否则作为旷工处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。 （二）成品市场部员工个人素质制度 1. 成品市场部人员应牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘，发挥个人能力，群策群力，在公司领导下开展工作。 2. 成品市场部人员必须对公司负责，严守公司机密，严格遵守部门、公司各项规章制度。 3. 办公用品、用具、现场保持整齐、清洁、有序。 4. 个人着装：发型，整洁大方、着装整洁得体、不可穿背心、拖鞋进入办公区。不准奇装异服、不准染指甲。 5. 一般情况下，在办公室接电话应用普通话。 6. 完成公司或部门交办的其他工作。 7. 此制度为成品市场部内部制度，如有与公司制度相抵触的以公司制度为准。 （三）部门之间的协作 1. 各环节之间应相互配合，工作之间不得推诿扯皮。 2. 各工作环节之间的信息传递需以书面的形式进行，以便查询。 3. 本部门所有人员都具有对任何工作环节提出意见或建议的权利和义务。意见或建议涉及的某工作环节的负责人需虚心接受并有回复或解答的义务 （四）出差申请审批制度 本部门人员因公出差按公司的公差申请审批制度执行。 出差前必须填写出差申报单，注明出差目的、任务、地点、人数及天数。出差申报单必须经部门经理同意，报分管经理批准后方可出差。 业务人员出差应每日与公司保持联系，汇报业务进程。 回公司后要主动向公司领导汇报结果，外出考察的需提交书面调查报告。考核部进行存档考核。 (五)考勤请假审批，员工辞退制度：以公司考勤请假制度为准则。 （六）物品采购制度 1. 采购需书面提出申请，写清物料的名称、型号、规格、数量。如的确叫不出名称或型号，应附上详品。并说明用途原因，经仓库负责人签字，报部门领导、公司领导批准后采办。 2. 任何物品采购都必须保证优质优价，严格按领导批准的计划购买。 3. 采购完成后需尽快按公司规定办理入库、报账等相关手续。 （七）员工教育培训制度 根据部门员工需要，不定时的有部门领导组织、聘请相关人员对本部成员进行关于专业知识、销售技巧等方面的培训。 （八）合同签订、商标管理制度 1. 签订合同时，经办人员需认真阅读合同条款，经审核无误后，报部门领导、公司领导签字盖章后方能生效。 2. 商标使用一定要严格遵守公司制定的商标使用管理制度。各种标志的制作与应用必须以VI手册为标准，报品牌营销负责人审批。 （九）品牌推广、节假日促销制度 品牌推广、节假日促销等活动应在活动前15日做好策划方案，方案应反映具体内容，大致包括，活动目的、内容、时间、地点、方式、所需费用等，经部门领导、公司领导批准后执行，报考核负责人处备案并提供活动执行进度时间表。各种标志的制作与应用必须以VI手册为标准，报品牌营销负责人审批。 （十）物流制度 货物调拨需有计划，货品需方提出申请经分管领导签批后，交由仓管负责人配货办理调拨。如仓库断货，仓管负责人可在申请上签批说明原因，交由生产部门对货源进行补充，并承诺期限。 （十一）报损制度 1. 仓库报损制度 为了加强货物管理，完善货物报损审批程序，特制订本制度。 仓库管理员要经常检查库存物品的保管情况，确保物品按要求存放。对于因质量原因或其他意外原因导致的必须报损的物品要及时上报部门负责人，填写货物报损申请处理单，有部门领导审批后按公司货物报损的有关制度交予经营部进行处理。 2. 各专卖店物品报损制度：不论是人为或自然原因而造成废旧、损坏、老化并失去使用价值的财产物资报损要及时上报部门负责人，填写货物报损申请处理单交销售经理认真校查签字后，上交领导，经领导签字认可后实行以1:1的比例从仓库进行调换。有仓库统一处理。 （十二）会议制度 会议是传达贯彻上级会议指示精神，研究、布置、讨论工作，交流思想、统一认识、协调关系的重要形式。会议应遵循以下原则： 1. 会议召集人、组织人、主持或委托主持人会前应做充分准备，会议要有范围、有议题