项目材料、机械设备管理制度..doc

项目材料、机械设备管理制度 材料管理制度 采购原则 由公司材料部和项目部组建项目采购组，在材料经理和项目经理的协同下进行采购工作，项目部提供材料计划，材料部负责大宗材料的采购。 本公司采购工作遵循“公平、公开、公正”和“货比三家”的原则，保证按项目的质量、数量和时间要求，以合理的价格和可靠的供货来源，获得所需的设备、材料及有关服务。 采购计划 由项目预算科根据施工总进度计划，编制项目采购计划和项目采购进度计划，提交材料部备案，由材料部、技术部、预算部对采购计划进行分析、审核，确认后，技术落实采购。 采购计划应包括以下内容： 项目概况，应包括施工进度计划和形象进度计划。 采购原则，包括分包策略及分包管理原则，安全、质量、进度、费用、控制原则，设备材料分批交货原则等。 采购工作范围和内容，自购材料与甲供材料的详细分类。 采购费用、质量控制的主要目标、要求和措施。 采购协调程序。 特殊采购事项的处理原则。 现场采购管理要求。 采购 采购工作包括接收请购文件、确定合格供货商、编制询价文件、询价、报价评审、定标、签订采购合同（或订单）等内容。 由栋号长提出请购意向，项目部预算员根据意向编制请购文件，经项目经理审核批准后，由公司材料部组织采购。请购文件应包括以下内容： 请购单。 设备材料规格书和数据表。 质量标准 材料部在公司的合格供货商名单及业主推荐的供货商名单中进行选择，针对大周材和三大材进行公开招标，确定项目的合格供货商。项目合格供货商应符合如下基本条件： 有能力满足产品质量要求。 有完整并已付诸实施的质量管理体系。 有良好的信誉和财务状况。 有能力保证按合同要求准时交货，有良好的售后服务。 具有类似产品成功的供货及使用业绩。 材料部在请购文件发布后，进行市场询价，并编制询价文件。询价文件分为技术文件和询价商务文件两部分。材料部一般应在项目合格供货商中选择3-5家询价对象，经协调和确认后，发出完整的询价文件。 投标人应在投标截止日期前，将密封的报价文件送达投标地点。材料部及项目部相关人员应组织对供货商的报价进行评审，包括技术评审、商务评审和综合评审。必要时可与投标人进行商务及技术谈判并根据综合评审意见定标。 根据公司授权，可由项目经理或材料经理按规定与供货商签订采购合同。采购合同应简明扼要、完整、准确、严密、合法。通常包括( 但不限于 )下列 内容： 采购合同； 完整的询价文件及其修订补充文件； 满足询价文件的全部报价文件； 供货商协调会会议纪要（如有）； 定标之前任何涉及询价、报价内容变更所形成的其它书面形式文件。 催交与检验 项目材料负责人应根据设备、材料的重要性、紧迫性进行催交，并针对现场供货情况设专门催货人，可由仓库管理员兼任，对甲供材料要料计划应提前一个月提供。 催交方式一般包括三种：驻厂催交、办公室催交和会议催交，一般以后两种为主，对拖后严重的材料可以不定期对厂内的货源进行检查。 催交工作应包括以下内容： 熟悉采购合同及附件。 制订催交要料计划，明确主要检查内容和控制点。 要求供货商按时提供制造进度计划。 检查供货商、设备材料制造、供货及提交的图纸、资料是否符合采购合同要求。 督促供货商按计划提交有效的图纸、资料，供设计审查和确认，并确保图纸、资料按时返回供货商。 检查运输计划和货运文件的准备情况，催交合同规定的最终资料。 按规定编制催交状态报告。 材料部根据采购合同的规定制定检验计划，组织仓库管理员和质量员根据设计文件和标准规范的要求进行设备、材料进场检验。 对于有特殊要求的设备材料，应委托有相应资格和能力的单位进行第三方检验。 检验人员应按规定编制检验记录。 项目部应落实接货条件，制定卸货措施，卸货地点，做好现场接货工作。 设备材料运至指定地点后, 由接收人员对照送货单进行逐项清点, 签收时应注明到货状态及其完整性, 及时填写接收报告并归档。 仓库管理 项目部在施工现场设置仓库管理人员，在项目经理领导下负责仓库作业活动和仓库管理工作。 设备材料正式入库前，应根据采购合同要求组织专门的开箱检验组进行开箱检验。开箱检验应有规定的有关责任方代表在场，填写检验记录，并经有关参检人员签字。 经开箱检验合格的设备材料，在资料、证明文件、检验记录齐全，具备规定的入库条件时，应提出入库申请。经仓库管理人员验收后，填写《入库单》并办理入库手续。 仓库管理工作应包括物资保管，技术档案、单据、帐目管理和仓库安全管理等。仓库管理应建立“物资动态明细台账”，所有物资应注明货位、档案编号、标识码以便查找。仓库管理员要及时登帐, 经常核对，保证账物相符。 项目部执行物资发放制度，根据批准的《领料申请单》发放设备材料，办理物资出库交接手续，确保准确、及时地发放合格的物资，满足施工和试运行的需要。 机械设备管理制度 总则： 机械设备管理的基本任务