质量管理手册112-113数据分析的控制程序..docVIP

1 目的 本程序规定了中心确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施质量管理体系持续改进。 2 范围 本程序适用于监视和测量结果工作、统计、关键岗位的质量控制以及其他相关来源的数据分析控制。 3 相关文件 HCCX-7.4.1 《采购的控制程序》 HCCX-7.5.1-1 《工程设备监理服务过程的控制程序》 HCCX-8.2.1 《客户满意度的监视和测量控制程序》 HCCX-8.5.2 《纠正措施的控制程序》 4 职责 4.1 技术质量部负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理； 4.2 各部门负责各自相关的数据收集、传递、交流； 5 工作要求 5.1 数据的来源 5.1.1 外部来源 政策、法规、标准等； 地方政府机构检查的结果及反馈； 市场、新委托项目、新技术发展方向； 相关方（如委托方、供方等）反馈及投诉等。 5.1.2 内部来源 日常工作，如质量目标完成情况、监视测量记录、内部质量审核与管理评审报告 及质量管理体系正常运行的其他记录； 存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等； 紧急信息，如出现突发事故等； 其他信息，如员工建议等。 5.1.3 数据可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交流信息等。 5.2 数据的收集、分析与处理 1）委托方满意和（或）不满意程度，按相应《客户满意度的监视和测量的控制程序》执行； 2）委托项目满足委托方需求的符合性，如技术质量部每月的“质量综述”等 ； 3）过程、委托项目的特性及发展趋势，工程业务部统计出监理的安全、质量情况； 4）供方的信息，对供方的供货仪器等的有关数据进行分析，形成“供方供货能力汇总分析表”，分析结果作为评价供方的依据； 对存在和潜在的不合格项，执行《纠正措施的控制程序》的结果。