质量管理手册115-116纠正措施的控制程序..docVIP

1 目的 对已发生的监理服务过程中的不合格进行调查、分析和采取措施，并消除其产生的原因，以防止不合格重复发生。 2 范围 本程序适用于本公司为消除已发生的监理服务过程中的不合格所采取的任何纠正措施的控制。 3 相关文件 HCCX-5.6 《管理评审的控制程序》 HCCX-8.2.2 《内部审核的控制程序》 HCCX-8.3 《不合格服务的控制程序》 4 职责 4.1技术负责人负责对内、外审核，管理评审所确定的不合格和监视、测量过程发现的不合格采取的纠正措施进行验证； 4.2管理者代表负责纠正措施实施计划的审批； 4.3各部门负责纠正措施的制定和实施。 5 工作程序 5.1不合格信息来源： 委托方或客户的意见或投诉； 审核（内、外审核）中出现的不合格项； 管理评审结果的改进措施； 数据分析提供的有关需要采取纠正措施的信息； 监视和测量发现的不合格。 5.2不合格信息的收集 5.2.1对以上的不合格由各部门登记、汇总交技术负责人，由技术负责人对以上问题进行逐一评价，对有必要采取纠正措施的不合格，填写“纠正/预防措施要求表”送达相应的责任部门。 5.2.2原因调查与分析 各部门接到“纠正/预防措施要求表”或内、外审核中的“不合格项报告”后，立即组织有关人员调查不合格产生的原因并记录； 在调查不合格原因时，各部门应重点考虑造成以下可能的原因：A.未执行规范及标准； B.规范、标准、程序文件和其他文件不当或缺少； C.人员缺少培训造成质量意识不强或行为水平不够； D.原材料、设施、装备或监视测量设备发生失效、故障产生的质量不合格； E.采购和销售过程控制不当； F.工作条件或环境不良； G.领导不够重视、资源缺少。 5.2.6在调查不合格原因的过程中，做到“三不放过”，即：未分析出原因不放过；未找到责任者不放过；未提出纠正措施不放过。 5.3纠正措施的制订、评价和实施 5.3.1各部门通过调查与评审不合格产生原因后，对确保不合格不再发生而采取的纠正措施的需求进行评价，并制订出消除不合格原因的纠正措施，纠正措施要与所遇到的不合格的影响程度相适应。 5.3.2在拟订纠正措施时，要写出纠正措施的实施者和完成日期,报管理者代表批准（如纠正措施涉及的较大的投资时，需最高管理者批准）。 5.3.3各部门负责实施经批准的纠正措施，并对实施结果进行记录。 5.3.4验证人员在跟踪验证活动中，要验证其记录（证实材料）和所采取的纠正措施的实施情况。如措施无效，应要求责任部门重新制定措施并实施、验证直至有效。 5.3.5所采取的纠正措施若引起文件的任何变更，各部门在“纠正/预防措施要求 表”或“不合格报告”上指出，并附上文件名称、文件编号、更改理由、更改内容，批准后按《文件的控制程序》执行。 5.4技术负责人对采取的纠正措施的有关信息作为管理评审的输入，以保持和改进质量管理体系的有效性。 XXXX设备工程监理有限公司 文件编号 HCCX-8.5.2 版次/修订次 2/0 第8.5.2章 纠正措施的控制程序 页 码 第1页 共2页 生效日期 2012年6月1日 115 XXXX设备工程监理有限公司 文件编号 HCCX-8.5.2 版次/修订次 2/0 第8.5.2章 纠正措施的控制程序 页 码 第2页 共2页 生效日期 2012年6月1日 116