质量管理手册110-111不合格服务的控制程序(3月5日)..docVIP

1 目的 本程序规定了监理服务过程或最终检验出现不合格情况时，对不合格的标识、记录、评审、隔离和处置，确保监理服务质量能得到保证。 2 范围 本程序适用于本公司的监理服务过程和最终不合格的控制。 3 相关文件 HCCX-8.2.3 《监理服务的监视和测量的控制程序》 HCCX-8.5.2 《纠正措施的控制程序》 4 职责 4.1技术质量部负责不合格的监理服务的标识、记录、评审和处置并组织评审。 4.2工程业务部负责监理服务过程中的不合格的标识、记录、隔离、处置。 4.3技术负责人参与严重不合格或出现大量不合格的评审。 5 工作程序 5.1外购仪器设备的不合格的评审和处置 技术质量部对外购仪器设备在进货时进行送计量所检定，如检定不合格则责成供方退货。 5.2监理服务过程中不合格的标识、记录、评审、隔离和处置 5.2.1当监理服务过程中发现的不合格，根据其严重程度由工程业务部检查人员核实并进行记录，按如下情况进行处置： 1）如不符合安全作业规程、未按规定到岗到位，要求监理人员立即进行整改，并对其进行扣分处理； 2）如未按《监理大纲》和《监理作业指导书》等要求进行安装安全质量的规范监理： A．未造成不可挽回的后果时，要求负有责任的监理人员立即进行整改，并对其进行扣分处理； B．已造成了不可挽回的后果时，由检查人员填写HCJL5.5.3-01“内部工作联系单”报技术负责人，并由技术负责人组织技术质量部参与评审，并就处理意见进行会签，同时要求负有责任的监理人员进行返工，并对其进行扣分处理。 工程业务部必须对返工的监理重新检验，返工后应达到预期的要求。 5.3监理服务的最终不合格的标识、记录、评审、隔离和处置 5.3.1报检前发现的不合格，根据其严重程度由工程业务部进行核实并进行记录。 1）因“原始记录卡”和“监理报告书”的不合格，技术质量部填写“监理资料不合格整改通知单”，并及时通知项目监理部，要求监理人员在二日内整改完毕。 2）安装安全质量的最终实物监测中发现的不合格，根据不合格的严重程度进行如下处置： A．未造成不可挽回的后果时，要求负有责任的监理人员立即进行整改，并对其进行扣分处理； B．已造成了不可挽回的后果时，由检查人员填写HCJL5.5.3-01《内部工作联系单》报技术负责人，并由技术负责人组织技术质量部参与评审，并就处理意见进行会签，并要求责任监理人员进行返工，对其进行扣分处理，同时取得客户的同意，相应推迟特检站的检验日期。 进行监理返工后，项目监理部必须重新检验合格才允许报检。 5.4 防止不合格的再发生的措施 出现不合格时，通过评审采取处置措施。还必须对不合格的原因作分析，采取纠正措施。按《纠正措施的控制程序》执行，防止类似不合格再发生。 5.5在交付使用后的机电设备，发现不合格时，技术质量部应记录相关信息，并要求工程业务部组织人员进行原因分析、提出整改方案。 5.6有关记录由各责任部门按《记录的控制程序》的要求进行管理。 6 记录 名 称 编 号 使用部门 保存期限 “内部工作联系单” HCJL-5.5.3-01 综合管理部 三 年 “不符合项纠正和预防措施单” HCJL-8.3-01 技术质量部 三 年 XXXX设备工程监理有限公司 文件编号 HCCX-8.3 版次/修订次 2/0 第8.3章 不合格服务的控制程序 页 码 第1页 共2页 生效日期 2012年6月1日 110 XXXX设备工程监理有限公司 文件编号 HCCX-8.3 版次/修订次 2/0 第8.3章 不合格服务的控制程序 页 码 第2页 共2页 生效日期 2012年6月1日 111