体系内审总结报告..docVIP

内部审核总结报告 审核目的：审核范围：审核依据：审核日期：受审核部门：审核组长： 审核员：审核过程综述：本内审程序的要求，编制了审核计划并。按计划在20年月日召开了内审首次会议，会议上对审核相关要求进行了明确。审核组在各部门的配合下，按审核计划排，分别到部门、现场，采用面谈、观察、抽查体系文件及体系运行产生的记录等方法，进行了抽样调查和认真细致的检查。审核组审核了包括各有关职能部门，对审核发现的问题，与陪审人员进行沟通确认。 ）不合格项统计与分析 针对本次审核发现的78条各类问题点，经体系办重新确认及合并等整理后，并发出不符合项报告11份，其分布情况如下： 各部门不符合项报告统计表 部门 不符合 项数量 0 1 1 0 0 4 1 1 0 0 部门 不符合 项数量 0 0 0 0 1 0 1 0 1 本次内审与之前两次内审结果对比： 审核时间 总问题点项数 不符合项报告数 我们发现在审核员水平日趋提升的情况下，管理体系出现的问题点正逐步减少，这充分证明各部门对管理体系的运作还是重视的，管理体系在遵守它“PDCA”式的发展规律不断地持续改进，逐步走向完善，但与标准要求还有较大的差距。毕竟内审工作时间紧、任务重，采取抽样的形式，所以发现的还只是局部的问题，各部门还要再认真自我检查一遍，看有没有相类似的问题和其它未发现的问题，要注意举一反三、全面整改。对本次内审暴露出来的问题一定要抓紧时间整改，努力把工作做透、做实、做出成效来，对照体系文件将工作标准落实到整改上。 三、对管理体系的评价 最高管理者能履行其承诺，各职能部门分工明确，重视并参与对管理体系的建立、保持和推动持续改进活动。 vQ*[ln-P ?公司体系文件的建立和实施，其和有效性满足要求，各部门质量体系文件基本能适应各自业务的需求。但在本次内审中仍发现一些存在问题： 结论： 及审核报告分发对象：