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内审检查表 共 页 第 页 受审部门：最高管理层 时 间 2015.10.20-10.21 审核内容、方法 检查结果记录 是否符合 检查内容： 是否按GB/T22000-2006标准建立食品安全管理体系？ 是否确保在体系范围内对可预料发生的与产品相关的食品安全危害加以识别、评价和控制？在食品链范围内实施有效沟通？食品安全必要的信息是否得到沟通？ 如何对食品安全管理体系进行定期评价，是否加以更新，确保体系反映组织的活动、并整合必须控制的食品安全危害的最新信息 有无影响终产品合格的任何外包产品和过程，如何对这些产品和过程实施控制，是否形成文件？（H：4.1） 最高管理者是否作出管理承诺，是否确保体系的建立、实施和持续改进？ 请最高管理者介绍企业的经营目标如何体现食品安全要求。（H：5.1）食品安全方针是否形成文件？ 是否符合与顾客商定的食品安全要求和法律法规要求？ 否由量化的目标来支持，且在组织内部得到有效沟通？（H：5.2） 最高管理者如何确保对食品安全管理体系进行策划，以满足食品安全目标及条款4.1的要求？ 最高管理者如何确保在对食品安全管理体系的更改进行策划和实施时，保持食品安全管理体系的完整性？（H：5.3） 最高管理者是否确保组织内的职责、权限得到规定？ 抽查各部门职责的规定、各级人员岗位职责的规定。 上述职责、权限规定能否得到沟通？执行？（H：5.4） 公司自2014年9月16日严格按照GB/T22000-2006标准建立食品安全管理手册，并保持持续有效运行 公司按照标准对存储产品进行危害分析，并制定关键控制点，危害分析和食品安全通过公司内部培训、会议进行内部沟通 公司每年进行1次食品安全管理体系内部审核和管理评审，对组织实施食品安全管理体系的有效性、符合性进行验证 有，公司将仓库外围及库区的虫害控制进行外包，并制定虫鼠害控制程序及外包控制程序，定期对外包进行评价 最高管理者做出管理承诺，标明组织的经营目标支持食品安全，参与制定食品安全方针，在人力资源、设施设备、财务上给予支持 公司的食品安全管理手册内有食品安全方针，食品安全方针符合食品安全要求和法律法规要求 食品安全方针有各部门的质量目标进行承载，可量化，通过年度会议进行沟通 最高管理者担任食品安全小组长，参与食品安全方针和目标的制定，领导编制食品安全管理体系文件，并在文件发布前予以审批，定期组织管理评审，对食品安全管理体系的充分性进行验证 最高管理者参与制定各部门岗位职责及权限，抽查运营部部长岗位职责，能较好回答，岗位职责有综管部下发至各部门，并进行培训，经查看，有培训记录 是 是 是 是 是 是 是 是 审核员： 日期： 审核组长： 日期： 内审检查表 共 页 第 页 受审部门：最高管理层 时 间 审核内容、方法 检查结果记录 是否符合 检查内容： 食品安全小组组长是否由最高管理者指定？查任命书？ 是否确定公司各岗位的职责和权限，并得到有效沟通，提供相应证据？（H：5.5） a)在组织内如何建立沟通过程?(H:5.6) b)在沟通中最高管理者起了怎样的作用? c)在组织中采用哪些沟通的方式和渠道? d)在确保食品安全质量管理体系有效性进行了那些内，外部沟通，提供哪些证据? e)各类人员是否了解食品安全质量管理体系的内外部沟通要求? 最高管理者能否按策划时间实施管理评审？管理评审的间隔是多长？（H：5.8） 抽查最近一次管理评审实施日期及记录。 最高管理者是否出席主持管理评审？ 管理评审输入和输出是否满足要求 。 能否识别、提供体系运行、产品满足要求所需的资源？（H：6.1） 请最高管理者介绍目前资源配置的总体情况。 抽查管理评审输出，是否有对资源需求评估和决定？ 资源需求的决定能否得到落实？ 结合审核结果判定组织资源识别、提供是否满足要求？ 是否策划和实施对食品安全管理体系监视、测量、验证、确认和改进、更新活动，是否确定其4.1要求（H：8.1） 食品安全小组由最高管理者颁布任命令，经查看，有任命书 各岗位职责由综管部结合各部门进行制定，最高管理者签字确认，经查看，有员工的岗位职责培训记录 组织内由最高管理者确定组织的沟通过程，最高管理者应确保将与利益相关方、顾客与消费者、执法部门、公司内部审核等的结果作为管理评审的输入和管理体系的更新，同时规定和使各部门了解食品安全管理体系的内外部沟通的要求，主要采用会议、培训、下发文件、满意度调查问卷等 最高管理者按照策划的时间实施管理评审，每年1次，查看2014年评审记录和实施日期，对管理评审输出结果的有验证记录 是，参与了管理评审的全过程，管理评审的输入和输出能满足要求 目前资源