QP-08顾客需求确定及评审控制程序.docxVIP

1、目的1.1为了准确理解、把握顾客要求，确保公司充分具备履行合同的能力，减少供需双方在履行合同中的经济风险和责任，保证产品符合规定的要求，确保合同规定要求的履行，1.2客户的每一订单要求技能被明确掌握传达及有效实施2、适用范围2.1适用于本厂汽车零部件产品服务的顾客要求的确定及订单评审的控制2.2凡客户下到本公司之任何形式订单，本公司决定承制与否时均需依本办法执行3、职责3.1营业部负责制定年、月销售计划，组织合同（含订单）评审及合同更改的协调，负责市场调研工作的实施，负责合同台帐的管理，给客户报价到订单完成生产过程信息传递与沟通。3.2由总经理及各职能部门的负责人组成的合同评审组，负责特殊合同的会议评审和常规合同的会签评审3.3技术部负责制造可行性研究，客户技术要求确定与沟通及提出评审意见。3.4PMC负责生产计划及生产进度管控，作为业务与其他部门沟通桥梁4、顾客需求确定和合同评审工作程序4.1顾客要求的确定4.1.1营业部负责传递顾客的要求，组织相关部门进行评审，涉及到产品性能指标等需及时传递到工程部4.1.1.1采购部负责传递顾客的要求给外部供应的产品和服务的供方4.1.2技术部根据顾客的明示要求规定的用途法律法规行业标杆等情况，明确顾客的要求并形成文件包括产品规范标准的4.2特殊特性的控制4.2.1营业部将顾客信息传送至工程部，工程部根据产品过程的业绩确定产品和过程的特殊过程识别时可考虑以下几个方面;顾客的特殊要求法律法规规定产品功能及可靠性目标过程生产的特殊要求4.2.2产品特殊特性标识，按《设计开发控制程序》要求标识，顾客有标示方法时，按顾客指定的特殊特性符号标识4.2.3特殊特性必须在FMEA、控制计划作业指导书、工艺卡检视规程等文件上标识4.2.4营业部根据市场调研所确定的各项要求，由营业部进行汇总分析作为工厂决策及开发新产品和新市场的依据，参照市场开发计划流程管理流程。4.3销售合同评审4.3.1本工厂的销售合同分为以下三种；常规合同;批量生产的产品且交货期完全能按客户预先要求的合同特殊合同；新产品新要求，新来图来样新供方等批量生产产品，但技术要求质量包装交货期等有特殊要求的合同重要合同：新生产开发等重大项目或投标项目的合同。4.3.2合同评审的内容：顾客的各项要求是否明确合理是否形成文件各项规定是否由含糊不清之处，有关特殊内容在合同中是否得到说明与投标不一致的要求是否已得到解决，是否具有履行合同各项能力的要求，包括工艺技术能否适应顾客要求、物资供应能否及时到位，检测手段设备能否达到精度、质量保证能力数量规格要求是否有能力达到其他条件，如安全保证是否能够满足要求等，是否符合《中华人民共和国合同法》顾客的特殊要求是否能满足等书面或者口头交流用采用与顾客商定的语言，具备沟通沟通必要信息的能力，包括顾客制定采用计算语言和格式的数据。（例如计算计算机辅助设计，电子数据交换）。4.4合同评审的方法。4.4.1合同评审必须在合同正式签订前进行4.4.2合同评审的方式由销售部根据合同类别决定，一般有以下形式;a常规合同的评审由授权人员直接进行，但须遵循以下原则:常规合同的评审人员必须是总经理授权签约的人员,评审人员应确切掌握产品的供货能力,标准价目及其允许变动的额度，并对合同执行的可行性进行分析，确认后才能正式签订.经评审后签订的合同,应在合同加盖评审章，并由评审人员盖章或签字，并填写合同确认表。b特殊和重要合同的评审时，销售部负责组织各相关部门进行评审，程序如下;特殊合同评审由有关职能部门会签,营业部经理审核,总经理批准.重要合同评审采用专题会议的形式,由销售部组织相关职能部门负责人参加，必要时可请有关专家参加，总经理主持，营业部根据评审会议情况编制是评审报告，报总经理批准，作为最终评审结论，如《设计开发建议书》等。合同评审后，营业部负责将顾客的各项要求，（如工程、规范、数量、价格、交货期、质量体系要求等）以书面形式通知各相关部门。对重要特殊合同，由总经理组织工程部、品质部、生产部、营业部等，进行制造可行性分析、研究、确认并形成文件，包括进行风险分析。评审完毕，参加评审人员在《合同评审记录表》上签字确认对新产品设计开发的合同评审后，应转入按《制造过程设计开发控制程序》执行。4.5合同管理及实施4.5.1营业部对合同评审的结果进行汇总，汇总后交总经理审阅，总经理审阅批准后下发相关部门，各相关部门根据评审结果具体落实4.5.2合同评审后，由总经理或经总经理授权的销售员与顾客签订合同4.5.3合同签订后，营业部负责建立《合同台帐》4.5.4营业部负责根据已经签订的合同和对其他销售活动的预测，制定组织的年度、月份销售计划，并下发至相关部门实施。4.6合同更改4.6.1由于某种原因合同的条款需要更改或修订，由营业部负责组织协调，