内部审核检查表—车间.docVIP

佛山柯维光电股份有限公司 内 部 审 核 检 查 表 JL-CX.14-3 No.: 页次： 受审核部门/责任人： 车间 内审员： 日 期： 相关条款： QMS 条款 EMS 条款 OH 条款 条款 审 核 内 容 结果 证 据 × √ 5.2知识产权方针 公司的质量、环境、职业健康安全、知识产权方针是什么？ 5.3组织的岗位、职责和权限 5.3组织的岗位、职责和权限 4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限 5.4职责、权限和沟通 抽查管理人员，询问其对自己的工作职责是否明确？ 管理者代表是谁？员工代表是谁？ 6.1应对风险和机遇的措施 6.1应对风险和机遇的措施 部门工作中存在哪些风险和机遇？采取哪些措施来应对风险？ 6.2质量目标及其实现的策划 查看部门分解管理目标及完成情况。 7.1.2人员 7.2能力 7.3意识 7.2能力 7.3意识 4.4.2能力、培训和意识 6.1人力资源 现场检查,员工是否按作业指导书作业？询问其是否了解自身岗位失职后造成的后果或影响。 7.1.4过程运行环境 是否经常与员工进行沟通？是如何减少员工工作状态、心理状况对产品质量的影响的？ 7.1.5监视和测量资源 测量仪器是否得到校准？校准日期是否有效？是否做了日常维护和保养？ 6.1.2环境因素 4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 7.4沟通 部门与内外部的日常联络如何进行的？是否保留记录或信息？ 7.5形成文件的信息 4.2.4外来和记录文件 查看受控文件的使用和管理、生产记录（订单评审记录、生产计划、随工单、过程及出货检验记录等）的完整性和储存情况。所有文件和记录应调取方便。 8.1运行的策划和控制 8.1运行的策划和控制 8.2应急准备和响应 4.4.6运行控制 是否策划了相关流程、工艺要求、质量标准、人员、设施、运行环境、外包过程等等方面的内容，来保证产品质量和减少重大环境因素、重大危险源的影响？ 8.4生产 生产过程中的技术改进和创新，是否有形成知识产权？形成的知识产权是否得到有效保护？过程中涉密记录是否妥善保管？ 8.5.1生产和服务提供的控制 作业人员是否按作业指导书作业？进料、生产过程关键工序、出货是否进行了监视和测量？是否保留记录信息？ 8.5.2标识和可追溯性 现场产品是否有产品信息、检验状态等标识？标识是否具有可追溯性？ 8.5.3顾客和外部供方的财产 是否存在顾客或外部供方财产（设备、治具、产品或资料）？这些财产是否进行合理的保管？ 8.5.4防护 是否有产品运输、防护相关要求？是否按要求执行？ 8.6产品和服务的放行 产品放行前是否进行符合性验证？ 8.7不合格输出的控制 采取了哪些手段避免不合物料、不合格产品的使用和下流？不合格批的放行是否经过特采？审批人员是否经过授权？是否保留放行记录？ 9.1.3 分析与评价 是否对质量监视、测量数据进行分析和评价？是否保留记录？ 10.2不符合和纠正措施 发生不合格时，是否进行了纠正并制定纠正措施预防再次发生？措施有效性是否得到验证？ 注：×—不符合 √—符合 ο—观察项 增加审核的内容（需要时）/可以增加附页 1