第五章：邹城市妇幼保健计划生育服务中心.docVIP

邹城市妇幼保健计划生育服务中心 2015年度部门决算 一、部门基本情况 1、部门职责。 为妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等；开展计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等工作；承担妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查、出生缺陷综合防治、妇幼保健业务管理培训和技术支持工作。 2、机构设置。 医院设有预防保健科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、医学检验科、麻醉科、医学影像科、内科门诊、外科门诊、妇女保健科门诊、儿童保健科门诊、中医科门诊。 3、单位构成 预防保健科；妇产科；妇科专业；产科专业；计划生育专业；优生学专业；生殖健康与不孕症专业；（门诊）；青春期保健专业；围产期保健专业；更年期保健专业；妇女心理卫生专业；妇女营养专业；儿科；新生儿专业；儿童保健科（门诊）；儿童生长发育专业；儿童营养专业；儿童心理卫生专业；儿童五官保健专业；麻醉科；医学检验科；医学影像科；X线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业；预防保健科门诊；内科门诊；外科门诊；妇女保健科门诊；儿童保健科门诊；中医科门诊…… 二、预算执行情况分析 2015年度本部门决算收入7818.87万元，比上年增加520.46万元，增长7%，主要原因为：门诊人次、住院人次较上年度有所增加。与年初预算收入7531.39万元相比，多收287.48万元，主要原因为：门诊人次、住院人次增加。 2015年度本部门决算支出7547.7万元，比上年增加383.47万元，增长5%，主要原因为：本年度工资改革，人员经费开支较上年有所增加。与年初预算支出7531.39万元相比，多支16.31万元，主要原因为：专用材料需求量增加、单位宣传支出增加等。多支资金的来源为：单位自筹。 2015年度本部门决算财政拨款支出 1372.97 万元，比上年增加395.41万元，增长40%，主要原因为：本中心与原计生服务中心合并，导致本年度新增专项开支较大。与2015年度部门预算支出1731.39 万元相比，少支358.42万元，主要原因为：因财政经费拨款未及时到位，部分经费由非财政拨款支付，导致财政拨款支出相应减少，非财政拨款支出相应增加。 三、“三公”经费支出情况 2015年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费决算共0万元，比上年减少0 万元，降低0 %，主要原因为：压缩行政支出。其中： 因公出国（境）费 0万元。 2、公务用车购置及运行费0万元。 公务用车购置费0 万元。 （2）公务用车运行维护费0万元。 截至2015年底，本部门公务用车保有量为0 辆。 3、公务接待费0万元。 四、国有资产占用情况说明 截至2015年底我中心共有编制内车辆3台，其中一台为公务用车，另两台为业务用车，单位价值200万元以上大型设备2台。