重庆市汽车加油站安全生产标准化评审标准(试行) - 杭州市安监局.doc

附件2 杭州市加油站安全生产标准化评审标准(试行) A级 要素 B级 要素 标准化要求 加油站达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 1 法律、法规和标准 (100分） 2B 1.1 识别和获取 （50分） 1.加油站应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任人，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。 1.建立识别和获取的管理制度； 2.明确责任人、获取渠道、方式； 3.及时识别和获取； 4.形成清单和文本数据库，并定期更新。 查文件： 1.识别和获取的制度； 2.清单和文本数据库； 3.定期更新记录。 未明确专门人员定期识别和获取，扣50分（B级要素否决项）。 1.识别和获取的法律法规标准等，一项不符合扣1分； 2.未识别到条款，一项扣1分； 3.未形成清单或文本数据库，扣5分； 4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。 2.加油站应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方（如员工、承包商等）。 采用适当的方式、方法，及时传达给相关方。 查文件： 1.文件发放记录； 2.培训记录、宣传材料等。 未及时向相关方进行传达，一项不符合扣1分。 1.2 符合性评价 （50分） 加油站应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。 1.每年至少进行1次符合性评价； 2.对不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施； 3.编制符合性评价报告。 查文件： 1.符合性评价报告； 2.不符合项整改记录。 未进行符合性评价，扣50分（B级要素否决项）。 1.未编制符合性评价报告,扣5分。 2.对不符合项未进行原因分析，未制定整改计划或整改措施不落实，一项扣2分。 2 机构和职责 (100分） 5B 2.1 方针 目标 （20分） 1.加油站应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应组织制定文件化的安全生产方针和目标。 主要负责人组织制定符合加油站实际的、文件化的安全生产方针和年度安全生产目标。 查文件： 安全生产方针，年度安全生产目标。 询问： 从业人员了解情况。 未制定安全生产方针或目标，扣20分（B级要素否决项）。 1.缺一项扣2分； 2.从业人员不了解方针或目标，每人次扣1分； 3.年度安全生产工作目标未进行量化，扣2分。 2.加油站应组织签订安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。应制订年度安全工作计划。 1. 加油站将年度安全目标分解到各班组，签订安全生产目标责任书； 2.加油站制订年度安全工作计划； 3.定期考核目标完成情况。 查文件： 1.各班组的安全生产目标责任书； 2.加油站年度安全工作计划； 3.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。 未签订加油站和班组的安全目标责任书，扣20分（B级要素否决项）。 1.每缺一个班组的安全生产目标责任书，扣2分； 2.加油站未制定年度安全生产工作计划，扣4分； 3.未定期考核，扣4分； 2.2 负责人 （20分） 1.加油站主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。 1.明确主要负责人是安全生产第一责任人； 2.主要负责人对本站安全管理工作全面负责，落实安全生产基础与基层工作。 查文件： 安全生产责任制。 询问： 1.主要负责人的安全生产职责； 2.主要负责人对本单位的安全管理情况。 未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分（B级要素否决项）。 主要负责人对本站的安全管理工作情况不清楚，扣5分。 2.加油站主要负责人应组织实施安全标准化。 1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设； 2.制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划和责任人。 查文件： 1.查加油站安全生产标准化实施方案； 2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录； 1.未制订实施方案，扣4分。2.安全生产标准化实施方案内容，一项不符合扣2分； 3.无主要负责人组织或参与安全生产标准化记录，扣3分。 3.加油站主要负责人应定期组织召开安全生产领导小组会议。 主要负责人定期组织召开安全领导小组会议，了解安全生产状况，解决安全生产问题。 查文件： 1.查安全生产领导小组会议记录； 2.安全生产工作汇报资料（含总结、问题和计划）。 1.主要负责人未定期召开安全生产领导小组会议，扣10分； 2.安全生产问题未及时解决，一项扣2分。 4. 建立和执行管理人员值班制度。 1.落实管理人员值班制度； 2.主要负责人要对值班工作负全责。 查文件： 1.管理人员值班制度； 2.管理人员值班记录。 1.管理人员无故不参加值班，1