质量、安全综合督查检查表.docVIP

上海城投公路投资（集团）有限公司 工程基本建设信息表 　 工程名称 工程地点 开工日期 施工许可证号 形象进度 投资规模 结构类型 质量责任主体和有关机构 单 位 名 称 单位 资质情况 项目负责人资格情况 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位 分包单位 监理单位 质量检测机构 抽查人员组成 备注 检查部门： 检查人： 检查日期： 上海城投公路投资（集团）有限公司 项目管理检查表——施工单位 工程名称： 检查单位 检查内容 标准或要求 检查情况 检查结果 符合 基本 符合 不符合 施 工 单 位 项目经理、总工 符合合同或招标文件要求，人员变动手续齐全，履职到岗情况正常 安全质量管理措施 完善，有针对性和可操作性，且落实到位 分包及劳务管理（包括预制拌合场） 无转包和违法分包，分包及劳务管理制度健全，落实到位 质量和安全责任制 健全且落实到位 培训制度、培训上岗 健全且落实到位，有记录 施工技术交底 及时、全面 质量问题的整改落实 按要求及时落实，有书面记录 分包合同 按照规定及时进行分级备案 许可证和 组织机构 总分包单位具有有效的安全生产许可证，“三类人员”经过安全考核合格，建立相应安全管理体系；总分包单位按规定配备专、兼职安全员 安全资金 投入 制定安全防护、文明施工措施项目清单，承发包合同中明确安全措施总费用，收支使用情况有财务单独立帐 危险源控制 对重大危险源制定有针对性的应急预案和专项安全技术并落实对危险性较大的作业进行安全监控管理；在合理、显著的位置布置重要危险源告示牌 施工组织设计(方案) 施工组织设计中有针对性的安全技术措施；施工组织设计审核、审批完善；专业性较强、危险性大的施工项目，单独编制针对性的专项安全技术方案 安全教育培训及交底 依安全教育培训制度和培训计划实施，记录齐全；三级安全教育，开展季节性教育、适时教育的，落实各级各类书面安全交底 安全检查 按项目安全检查制度开展定期、不定期（日常、节假日、季节性、专项检查）安全检查，检查记录齐全、真实； 技术程序管理 涉及到变更的程序合规，施工方案和现场实施一致；各类风险评价齐全 从业人员维权管理 用工手续规范，及时按规定办理保险；劳动防护用品按标准发放、使用 安全事故报告处理及应急预案 按安全事故报告处理制度及时报告并实施事故处理，落实“四不放过”，建立事故档案；制定有效的事故应急预案，落实应急救援组织或人员，按要求配备必要的应急救援器材、设备，进行应急救援预案交底、演练 信用评价 按设计图纸施工；施工方案经过批准后开工；工地实验室符合要求；工程变更不得弄虚作假；特殊季节施工预防措施应健全；特种设备等经过由专业资质的单位检测合格后使用；危险部位有明显标志和救援器材；临时建筑物符合安全要求；不使用国家明令禁止或淘汰的危及安全生产的施工工艺和设备 检查部门： 检查人： 检查日期： 上海城投公路投资（集团）有限公司 项目管理检查表——监理单位 工程名称： 检查单位 检查内容 标准或要求 检查情况 检查结果 符合 基本 符合 不符合 监 理 单 位 监理实施细则 监理实施细则含有施工安全监督措施 危险性较大的分部分项工程单独编制专项监理实施细则 未漏编专项监理实施细则 专项监理实施细则主要内容符合本规程要求 组织机构 总监任命书、到岗履职情况 机构形式和职责分工明确，人员配备符合监理规划 配置满足要求的施工安全监督专、兼职人员，施工安全监督人员持证上岗 施工安全监督责任落实到监理人员 试验室人员、设备配备 符合法规规定和工需要，仪器标定规范 标准试验、配合比设计验证审批 及时规范、资料齐全 抽检 及时规范、资料齐全,有计划,并明确频率 旁站、巡视 到位、记录齐全准确，监理组有现场危险源监控计划；巡查记录