年度经营计划书模板课件.ppt

一、各业务单元年度经营计划和预算编制;各业务单元年度经营计划 （编制模板） 一、上年度主要经营目标预测 1、主要经营目标预测 业务量（销量/产量/项目量等） 销售收入 利润 新客户开发等 2、经验总结与问题分析 目标完成较好的经验总结 目标未完成的原因分析 存在的主要管理问题;生产能力调整 组织模式调整 四、计划年度各项预算目标 1、发展规模类 2、盈利能力类 3、可持续发展类 4、运营管理类 （注：详细以附表形式反映） 五、计划年度经营计划 1、主要经营策略 市场开发策略 产品开发策略 渠道建设策略;工程建设计划（附表，一般总部编） 固定资产购置计划（附表） 设备更新改造计划（附表） 2、外部投资计划（一般由总部编制） 股权投资计划 债权投资计划 证券投资计划 其他资本运作计划 七、计划年度重点管理计划 1、行政管理工作 2、人力资源管理???作 3、财务管理工作 3、生产管理;销售费用预算 管理费用预算 财务费用预算 资本支出预算 研发费用预算 专项费用预算 融资及还款预算 利润表预算 资金收支平衡表预算 现金流量表预算（初期可不做） 资产负债表预算（初期可不做） …… ;二、各职能中心（部）年度计划和预算编制;人力资源中心（部） 年度工作计划 一、上年度主要管理目标完成情况 1、年度工作目标（预计）完成情况 招聘工作目标完成情况 培训工作目标完成情况 薪酬管理工作目标完成情况 绩效管理工作目标完成情况 员工关系工作目标完成情况 组织调整工作目标完成情况 其他工作目标完成情况 2、经验总结与问题分析 目标完成较好的经验总结;员工流失率 管理费用控制等 2、非量化工作目标 目标一 目标二 …… 四、计划年度人力资源工作思路和计划 1、招聘工作 思路 年度计划（附表） 2、培训工作 思路;7、员工关系工作 思路 年度工作计划（附表） 五、计划年度人力资源中心费用预算（附表） 1、归口管理费用预算 工资及社保费用预算 培训费用预算 …… 2、部门管理费用预算 差旅费 通讯费 招待费