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临汾拥军再生资源利用有限公司 关于对仿制废电器接收和拆解处理的自查报告 2013年第三季度，省环保厅委托的第三方审核机构在我公司审核时发现假造4-9寸电视机后，公司组织全体员工对此前接收、拆解处理假造电视等仿制废电器的情况进行了全面自查，作了自查记录及台帐记录，将此类假造电视机存放在专用独立区域进行管理，并根据环办函〔2014〕1280号通知要求，在环境保护部废弃电器电子产品处理信息系统中报送了每日假造电视机的接收数量及总量，现将自查情况及采取的措施报告如下： 一、自查的组织方式方法和结果 2013年第四季度，公司管理层安排部署，加大力度，组织相关人员从两方面入手展开全面自查，截止2014年第三季度共查出假造4-9寸电视机118台（其中从出库环节查出并已退库88台，从入库环节查出30台）： 1.对已入库的电视机重点安排在出库环节自查：辅助工在整机上台时，要对每台电视机进行卸盖除尘，于是在这个环节增加了人员，做到了逐台排查，对发现的假造4-9寸电视机作退库处理（共退库88台），并逐一登记，交库管员将其存放在专用独立区域管理； 2.对未入库的电视机重点安排在验收入库环节自查：增加验质人员，验质人员在验收是否缺件的同时还要认真对是否假造电视等仿制电器进行排查，对发现的假造4-9寸电视机（共30台），在供货数量中进行扣减，并逐一登记，交库管员将其存放在专用独立区域管理。 二、各管理环节存在的问题和原因 之前造成4-9寸假造电视机已入库未发现的原因： 1.公司在管理方面不精细，不到位，员工业务知识欠缺，辨别假造电视等仿制电器能力有限； 2.出、入库环节管理疏松，验质、出库时未能做到逐台排查，缺乏内审自查人员监督。 三、采取的对策和措施 针对以上问题，公司采取了如下措施： 1、调整、充实管理人员和专业技术人员。 2、设督察员一名，对整个业务的流程每天进行督查、跟踪，及时发现问题、及时处理、及时通报。 3、制定了关于防范和杜绝假造电视等仿制电器奖惩办法实施细则。 4、完善采购合同，建立客户诚信档案。 5、对在回收验质、出库、拆解等环节发现的假造电视等仿制电器逐一登记，并注明送货人、产地、规格、数量等，专区独立存放、按要求集中处理。 6、完善内审制度，做到整个流程的每个环节都有内审机构人员参与、监督。 7、进行了员工培训，并组织全体员工有奖答题（考试），提高员工专业素质。 8、停止收购4-9寸电视机，彻底杜绝该规格电视入厂。 四、说明 2013年第三季度，经山西省环保厅委托的第三方审核机构审核扣减：确认假造4-9寸电视机3766台、因物料系数异常电视机3251台，总计7017台。 二零一四年十月二十一日