产品防护与客户财产控制程序0.docVIP

修订记录 版本/版次 修订总结 修改原因 日期 分发表 文件序号 分发部门 分发份数 原件 管理者代表 1 2 仓库 1 3 生产部 1 编制: ___________________ 审核: ___________________ 批准: ___________________ 1.0:目的 1.1为物品的搬运、储存、包装及交付进行管理和控制，确保产品品质完好无损。 1.2为确保客户提供的财产符合规定的要求及给予适当的储存和维护。 2.0:范围 2.1适用本公司对物品的搬运、储存、包装、交付运输过程控制活动。 2.2适用于本公司对客户所提供的财产控制活动。 3.0:定义 物品：原材料、成品及半成品的统称。 原材料：指所有供应商或客户提供的来料。 4.0:职责 4.1生产部 负责生产过程中物品的搬运和防护。 4.2品管部 4.2.1负责物品的检验和试验及标识。 4.2.2负责客户提供的物料的异常反馈，必要时执行检验试验。 4.3仓库 4.3.1负责物品核对、搬运、入仓、储存、标识及收发或交付的工作管理。 4.3.2负责客供物料的核对、搬运、入仓、储存、标识及收发工作管理。 5.0:程序内容 5.1产品防护 5.1.1来料进仓 5.1.1.1仓管员依据供应商的《送货单》对照本公司采购发出的采购单, 核对来料名称、规格、数量等项目，若相符可签名暂收；不相符时仓管员有权拒绝收货或要求供应商更正不相符的内容直至相符后方可签名暂收。 5.1.1.2仓管员将暂收的来料放置于来料待检区，并再仔细核对数量是否准确, 如数量无误且通知品管部IQC对来料进行检验；如数量有误需注明实际收货数量通知IQC对来料进行检验。 并将来料的差异情况告知采购，由采购通知供应商及时调整数量。 5.1.1.3 IQC检验完成后，将检验结果记录在《进料检验报告》内，并对来料进行相应的标识，报告交由品质主管审批，审批后IQC检查员将检验结果通知仓管员。仓管员根据检验结果将来料进行分类入仓放置。 1)来料检验合格(外包装上贴有合格接收标签)或让步接收(外包装上贴有让步接收标签)清点数量后放入仓库指定区域; 2)来料检验不合格(外包装上贴有不合格标签)清点数量后放入来料不合格区。 a)对来料不合格退货的物料由采购联络供应商退回。 b)来料不合格由于生产急用，评审结果为加工/选用。品管部IQC对加工/选用的来料(外包装箱贴上“紧急放行”标识)交仓管员确认数目，负责加工/选用的部门，加工/选用完成后，由负责加工/选用的部门通知IQC复检。复检合格后外包装箱贴上合格接收标签, 并存放入于仓库指定区域或直发给下工序使用。加工/选用出的不良品经IQC确认后贴上拒收标签由仓管员放存入不合格区. 并通知供应商收回。 5.1.1.4来料合格入仓，仓管员根据名称、数量等项目记入物料进出帐本中。 5.1.2物料出仓 a)生产部物料员根据生产流程的安排,填写《领料单》进行领料。 b)仓管员依据《领料单》拣料发给生产部物料员。 c)仓管员应根据物料状态、按照 “先进先出” 的原则进行发料。 d)仓管员在发料时应确保所发物料名称及数量的准确性。 e)生产部在生产过程中自检或互检拣选出的不良品依《不合格品控制程序》执行。 f)仓管员根据《领料单》的物料名称、数量等项目；记录于出入帐本内。 5.1.3成品入仓/出货 生产部按批量或班次生产完成的成品，经品管部QA检验合格(外包装上有合格标识)后，生产部办理入库，仓管员点数签收《出/入库单》，将成品名称、数量等记录于出入帐本内。成品出货由仓库填写《送货单》，经仓管员确认后再装车发货。 5.1.4物料报废 5.1.4.1物料在仓库储存时间超期或因某种原因受损及变质经品管部IQC检查不合格，由仓库申请报废, 经总经理/副总批准后执行。仓管员在帐本中扣除所报废物料数量。 5.1.4.2半成品及成品在仓库储存时间超期或因某种原因受损经品管部综合评审，确认不合格为报废的，由仓库申请，总经理/副总批准后执行报废处理。仓管员在帐本中扣除相应数量。 5.1.4.3生产部因生产过程中损毁的物料，半成品及成品退回到仓库,仓库汇集到一定数量后由总经理/副总批准后执行报废处理。 5.1.4.4因工程变更而不能再使用的物料或仓存准备出货的半成品及成品, 由仓库申请报废，经总经理/副总批准后执行报废处理。 5.1.5搬运 5.1.