兼职品管人员 - 台北市政府.pptVIP

20130710-Liang * 伍、查核缺失態樣 主辦機關查核缺失態樣 監造計畫審查缺失： 監造計畫審查未確實。 監造計畫審查時間太冗長。 監造計畫審查未經相關人員簽認。 審查結果未留存紀錄或未函復監造單位。 監造計畫未依規定「核定」。 其他缺失： 未依契約規定，覈實審查現場人員、品管人員、安衛人員或相關人員資格。 品質計畫未依規定「核定」。 * 伍、查核缺失態樣 監造單位查核缺失態樣 監造計畫訂定缺失： 未提送監造計畫，或未於規定期限內提報監造計畫。 監造計畫章節架構不符「臺北市政府公共工程品質管理作業要點」規定，或內容未依工程規模、性質及需求訂定。 * 伍、查核缺失態樣 監造單位查核缺失態樣 品質計畫審查缺失： 未訂定品質計畫審查管控機制。 品質計畫審查未確實。 未於規定期限內完成審查，或審查時間過於冗長，不符需求。 審查結果未提送主辦機關核定，或未留存紀錄。 * * * * * 肆、施工查核程序及重點 缺失改善 查核扣點處置及材料檢試驗結果回報： 查核結果如有依品質懲罰性違約金辦理扣點，應依契約規定執行扣罰，且於回復缺失改善情形時，一併回復扣罰處置情形，並至工程會「公共工程標案管理系統」登錄處置情形。 查核結果如經查核小組建議檢討相關人員責任，或經機關檢討人員顯有疏失，亦應將檢討結果（如撤換）登錄於前開網站。 查核當日如有辦理現場材料檢試驗，其試驗結果（報告）需經監造單位判讀，並由工程主辦機關確認及核備是否符合契約規定，將判讀報告併同查核缺失改善結果，送查核小組憑辦。 * 肆、施工查核程序及重點 缺失改善 查核缺失再改善： 查核缺失經查核小組審查，如有未改善完臻事項，查核小組會將審查意見填寫於「臺北市政府工程施工查核缺失改善結果審查表」，並退請受查核機關重新檢討改善或補件。 缺失再改善結果仍需填寫於「臺北市政府工程施工查核改善對策及結果表」，其再改善期限最長以不逾3週（日曆天）為原則。 * * 肆、施工查核程序及重點 缺失改善 查核缺失再改善常犯疏失： 缺失再改善項目未依規定填寫於「臺北市政府工程施工查核改善對策及結果表」，直接將改善附件送府審查。 自創缺失改善對策說明表格，或擅自行修改「臺北市政府工程施工查核改善對策及結果表」之內容。 缺失再改善結果未經機關首長核章確認改善內容。 * * * 肆、施工查核程序及重點 查核缺失逾期及展延 逾期認定基準： 本府工程施工查核小組查核之案件，其缺失改善是否逾期，以工程主辦機關回函日期為準。 中央或經費補助部會之查核小組查核案件，其缺失改善是否逾期，以工程主管機關（即本府工程施工查核小組）回函日期為準。 * 肆、施工查核程序及重點 工程進度資料控管 「公共工程標案管理系統」進度資料控管： 管控進度資料每月依限填報之填報率。 管控進度資料每月依限填報之正確性。 配合工程會每月10日統計全國各機關填報進度資料之期程，規定本府所屬機關應於每月8日前至該系統填報截至上月底之工程進度資料；工程進度如有落後者，尚需填寫進度落後原因及解決對策。未依限填報之機關，除簽報市長外，並提送本府公共工程督導會報檢討及函請機關首長督促所屬改善。 * 肆、施工查核程序及重點 工程進度資料填報率之管控 依本府公共工程督導會報裁示訂定懲處規定，並自99年1月1日起實施： 年度內任一工程第1次未按時填報標案管理系統進度資料者，該工程承辦人員口頭告誡，並納入年終考績參考。 年度內同一工程累計2次未按時填報標案管理系統進度資料者，除有特殊理由或原因外，對該工程承辦人員予以申誡1至2次之處分。 年度內同一工程累計3次以上未按時填報標案管理系統進度資料者，除有特殊理由或原因外，對該工程承辦人員予以記過處分，直屬主管予以申誡1次之處分；查核小組並提報副秘書長召開會議檢討。 * 肆、施工查核程序及重點 工程進度資料正確性之管控 依據：工程會95年11月29日召開「工程標案管理系統」資料查證實施計晝會議結論辦理。 目的：建立機制確認「工程標案管理系統」進度資料正確性。 實施方式：由工程施工查核小組赴現場實地查證或由工程主辦機關函送相關佐證資料供查核小組以書面實施方式辦理。 * 肆、施工查核程序及重點 工程進度資料正確性之管控 注意事項： 查核小組每月10日自工程標案管理系統下載受查核工程截至上個月底之進度資料，由受查機關於查核當日提供該工程截至上個月底之預定進度表、監造日報表、施工日誌、估驗計價單…等相關文件影本（註明「與正本相符」），並載明文件提供者（加印職名章），以作為進度資料查證之依據。 自97年度起，各工程主辦機關所屬工程進度資料，經工程施工查核小組查證不吻合者，除有特殊理由或原因外，即對該工程承辦人員予以懲處，最高可予以記小過1次，並列入平時考核。 * 肆、施工查核程序及重點 全民督工之執行 全民督工通報重點： 規