质量体系审核培训教材-聂文福090216.ppt

八．延锋杰华对内审的相关要求 1. 延锋杰华所属企业原则上应参照延锋杰华总部的程序文件执行。（详见“体系审核管理程序”A版） 2. 延锋杰华总部要求所属企业每年内审二次，上、下半年各一次覆盖所有部门和过程。 九. 案例 下面请参考具体案例 —— 上海 * * 公司及广州分公司 1. 年度审核方案 2. 质量体系审核计划 3. 质量体系审核检查表 4. 内审报告 5. 不符合项报告 年度质量管理体系审核方案 　 YFJH-QA-FR-24 第0次修订 　 　 　 对本公司的质量体系作全面审核，通过审核了解公司的质量体系是否正常有效的运行。 审核目的 　 　 　 　 对延鑫公司的质量体系作全面审核，通过审核了解延鑫公司的质量体系是否正常有效运行。 审核范围 　 　 　 　 ISO/TS16949标准、公司质量手册、程序文件、其他质量文件及合同。 审核准则 　 　 审核日程安排 第一次审核 日程 2008年5月 范围 TS16949：2002涉及的所有条款，上海公司及广州分公司各有关职能部门及公司生产的座椅面套产品 第二次审核 日程 2008年12月 范围 TS16949：2002涉及的所有条款，上海公司及广州分公司各有关职能部门及公司生产的座椅面套产品 　 　 注: 具体的审核日期与审核内容详见每次审核的实施计划 　 　 　 编制 　 　 　 　 　 批准 　 　 　 　 日期 　 　 　 　 　 日期 　 　 　 　 质量管理体系审核计划 YFJH-QA-FR-25 　 　 　 　 　 　 1.审核目的 对延鑫上海公司的质量体系作全面审核，通过审核了解公司的质量体系是否正常有效运行。 　 　 　 2.审核范围 TS16949：2002涉及的所有条款，公司各有关职能部门及公司生产的座椅面套产品 　 　 　 3.审核准则 ISO/TS16949标准、公司质量手册、程序文件、其他质量文件及合同。 　 　 　 4.审核组成员 组长：褚佳奇 成员：杨伟伟、赵玉兰、蔡明辉、陆琼、肖惠金、吕长坤 、钟佳立 　 　 　 5.审核时间 上海:2008年12月23日-12月24日 　 　 　 　 　 6.审核报告发布日期及范围 报告发布日期2009-1-24 　 　 报告分发范围：延锋杰华质量部；延鑫公司技术质量部 　 7.审核活动安排 　 　 　 日期 时间 审核小组 主要活动及受审过程 涉及的部门 2008.12.23 8:30-9:00 内审员 首次会议 公司全体干部 9:00--11:30 赵玉兰蔡明辉 M1：经营计划管理 M2: 管理评审 总经理/副总经理 M3: 持续改进 人事部 M4: 内审 质量部 9:00--11:30 杨伟伟 吕长坤 C1：客户相关的过程 客户部 S8：采购 采购部 S9：供应商选择 采购部 肖惠金 钟佳立 C3：产品交付 计划物流部 S13：物流管理 计划物流部 杨伟伟陆琼 S16：客户满意度 客户部 C5：服务/反馈过程 客户部，质量部 11:30 　 　 午餐 12:30--16:30 　 继续上午 　 12:30--16:30 赵玉兰 吕长坤蔡明辉 C2：设计和开发过程 工程部 2008.12.24 9:00--11:30 赵玉兰 杨伟伟蔡明辉 C4：生产过程 生产运作部 S10：生产计划管理 计划物流部 S6：设备/设施管理 生产运作部 S7：工装/模具管理 生产运作部 9:00--11:30 肖惠金 钟佳立 陆琼 S11：产品监视与测量 质量部 S12：生产过程的监视与测量 质量部 S17：不合格品控制 质量部 S2：记录控制 质量部 S14：检测设备管理 质量部 S19：纠正与预防措施 质量部 S18：数据分析 质量部 11:30 　 　 午餐 12:30--15:30 　 继续上午 　 12:30--15:30 赵玉兰 吕长坤陆琼 S1：文件控制 人事部 S3：培训 人事部 S4：人力资源配置 人事部 S5：员工激励 人事部 S15：员工满意度 人事部 15:30 内审员 审核总结 　 16:00 内审员 末次会议 公司全体干部 质量管理体系审核检查表（供参考） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 YFJH-QA-FR-26 序号 过程 名称 过程类别 过 程所有者 过程涉及部门 输入 输出 方法/程序/技术 过程绩效 相关的ISO/TS16949：20