加油站标准化评审报告.docVIP

文件评审综述： XXXXXXXXXXX分公司加油站安全方针安全生产责任书制定的安全责安全生产各级应急指挥系统和救援队的职责应急救援队伍配备的应急救援器材建立应急通讯网络。 法律法规符合性综述: 该加油站已建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度识别和获取法律法规、标准形成法律法规、标准清单和文本数据库对使用的法律法规进行 现场评审综述： 该加油站储存的危险化学品汽油、柴油，按照《危险化学品重大危险源辨识》的规定，罐区储存的汽油、柴油未超过标准规定的临界量，该加油站的储罐区未构成重大危险源。加油站的储存设施与场所、区域的距离 该加油站设置动态液位监控系统，加油枪设有紧急切断装置，其生产装置自动化控制重点监管危险化学品防雷、防静电采用共用接地装置油品管线始末端、分支处和接地网相连，之间的连接法兰均跨接卸油场地设置静电接地报警器避雷，引下线，检验、检测劳动防护用品作业场所职业危害检测泄漏设备静密封点泄漏率控制、动密封点泄漏率控制 评审发现的主要问题概述、纠正要求及整改情况： 现场评审过程中，总计发现以下41个问题，评审得分为86.71分，达到危险化学品安全生产标准化三级企业的要求，在评审问题复核前加油站具备末次会议条件，末次会议于2012年12月13日召开。下面为现场评审过程中发现的主要问题及整改建议： 1、在法律法规方面未对识别和获取的法律、法规和标准及政府其他有关要求进行及时更新记录 建议：及时更新，补充记录。 2、未进行符合性评价；评价过程没有进行记录；没有制定整改计划和措施。 建议：进行符合性评价；对评价过程进行记录；并制定整改计划和措施。 3、缺少配电、发电人员的职责；现场询问从业人员对其安全职责是否清楚，有部队分从业人员不太清楚。 建议：编制配电、发电人员的职责；对从业人员加强相关培训教育学习。 4、未进行风险评价；询问加油站负责人时，站长未参加风险评价。 建议：进行风险评价；组织相关人员进行风险评价。 5、未进行风险评价；从业人员不清楚风险评价方法。 建议：进行风险评价；组织相关人员进行风险评价。。 6、缺少加油机维修保养制度；安全组织管理制度； 安全防火制度；事故管理制度；现金、票据管理制度； 临时动火管理制度；临时用电管理制度等； 建议：补充相关制度 7、询问从业人员关于安全生产规章制度的相关要求时，有2名员工没有完全掌握规章制度的相关要求。 建议：加强相关培训教育学习 8、缺清罐操作规程。 建议：补充操作规程。 9、规章制度未按规定进行评审和修订。。 建议：及时评审和修订 10、未注明生效日期。 建议：注明生效日期。 11、培训教育档案记录不完整。 建议：完善相关记录 12、未进行教育效果评价；未制定改进措施。 建议：对培训教育进行效果评价，并制定改进措施 13、加油站未制定特种作业人员管理制度，没有设电工岗位，操作人员未取特种作业人员资格证。。 建议：制定特种作业人员管理制度，设置电工岗位，操作人员进行培训。 14、询问操作人员对工艺安全信息掌握程度时，部分操作人员对工艺安全信息掌握程度不够。 建议：加强相关培训教育学习 15、未对检维修进行风险分析； 建议：进行检维修风险分析 16、未编制检维修方案。 建议：检维修时要编制检维修方案 17、作业许可证中没有对危险、有害因素进行识别。 建议：重新设计作业许可证 18、未设有“禁止穿化纤服”、“禁止穿带钉鞋”标志。 评审结论及等级推荐意见： 根据客观、公正、真实的原则，公司山西销售分公司加油站评审《危险化学品从业单位安全生产标准化评审的通知》（安监总管三〔2011〕号）《山西省危险化学品从业单位安全生产标准化补充要求及评审标准》的公司山西销售分公司加油站。 标准化评审结果汇总 （2）标准化评审结论及等级推荐意见 推荐XXXXX公司山西销售分公司加油站公司山西销售分公司加油站《危险化学品从业单位安全生产标准化评审的通知》（安监总管三〔2011〕号）和《山西省危险化学品从业单位安全生产标准化补充要求及评审标准》 建议： XXXXXX公司山西销售分公司加油站 评审组长： 审批人/日期： 年 月 日 评审单位盖章 评审组织单位审核意见： 负责人（签字）： 评审组织单位（盖章） 年 月 日 受理编号： 委托编号： 受理日期： 委托日期： 危险化学品