工程物资购管理办法.doc

工程物资采购管理办法 1、总则 分公司工程物资管理采用统一归口、一级管理，归口单位为经营采购部。 2、目的 规范工程物资采购从计划到结算环节的工作；明确职责和工作流程；。 3、适用范围 本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和管理（固定资产除外）。 4、职责4.1、分公司项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。 4.2、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。 4.3、分公司项目部是工程物资的使用单位，负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资。 5、材料采购方式 对大宗材料（包括原材料如钢材、水泥、大批量地材，耐火材料，防水材料，电缆、桥架，管材门窗，桩材，装饰材料等）采购实行竞价招标。二、三类材料的采购，由经营采购部定价，材料预算经项目经理审批，由各项目部自行采购。6、材料现场管理方式 ，并做好入库登记手续，并建立现场材料台帐。现场材料员工程物资的必须通过专职工程师，单位必须执经过专职工程师确认的单现场材料员同时现场材料员要做好出库手续，并在现场材料台帐上登记。，现场材料员与领料施工单位进行材料核对，核对后将材料领用量报，作为施工单位结算依据。 工程竣工材料员应和经营采购部工程全部工程物资清理。 7、工程物资采购程序 7.1、对供应商的评定 7.1.1、经营采购部应组织有关人员按照供应商选择、评价和重新评价的准则进行供应商评价工作； 7.1.2、经营采购部根据工程需要，按供应商选择、评价的准则对供应商进行考察评价，将有关资料填入《物资供应商评定表》，并保存； 7.1.3、经营采购部组织成立供应商评价小组，对物资供应商进行综合比较评价，确定合格供应商，填写、保存《合格供应商名录》； 7.1.4、对已发生供货的合格供应商，根据其历次履约状况及持续保证能力定期进行重新评价； 7.1.5、周转材料（除劳防用品外）、低值易耗品等零星材料的采购，可不做供应商的评定； 7.2、材料预算 7.2.1、专职工程师提供材料预算。材料预算应明确规格、型号、数量、使用部位和供货时间等要求（详见附表）。专业负责人对专职工程师的材料预算进行审核。材料预算 7.3、采购招标 7.3.1、经营部收到材料预算后，选择可靠的材料供应商并发出材料招标文件，在35个工作日内完成采购招标工作。 7.3.2、由项目经理、负责人、经营采购部组成评标完成标书评审工作确定中标单位（项目经理有最终决定权）。7.3.4、由项目经理和材料供应商签订采购合同。 （1）工程物资采购合同条款应包括的主要内容： 物资的名称、品种、规格和质量（产地、生产厂家、牌号或商标、材质）；物资的技术标准（质量要求、技术或质量文件及份数、标识、质量保证条款）；对于有环境、安全要求的物资，应符合国家相关法律法规规定；物资的数量及其合理损耗的计量单位、计量方法；物资的包装标准和包装物的供应与回收（所供货物必须由供应商妥善包装，任何因供应商包装不善而造成的损失由供应商负担）。 （2）物资采购合同应以项目承揽合同相关条件为基础，在相关内容中不得有抵触或遗漏，并体现公司管理体系的要求； （3）物资采购合同的人员必须具有公司法定代表人的授权委托书。签订采购合同时要签订廉政协议； （4）采购资料填写要字迹清晰、内容准确、完整，并及时整理、归档。 7.4、工程物资接收 7.4.1、由现场材料员 7.4.2、到场工程物资接收，应同步索取该批材料的质量合格证明书（不合格的材料不能接收）；做好入库、出库手续及初步检验工作。供应材料数量、型号等如有出入，应及时向经营采购部反映，未经允许不得擅自接收。 7.4.、运到加工、制作厂的材料由加工、制作厂有关人员接收，并由项目部材料员或项目部委派的监造人员进行确认，应同步索取该批材料的质量合格证明书（不合格的材料不能接收）；供应材料数量、型号等有出入，应及时向现场材料员报告，未经允许不得擅自接收。 7.5、材料结算 7.5.1、对供应商结算。以现场材料员的签收的送货清单为依据，由部按合同办理。 7.5.2、对分包商结算。由现场材料员与分包商进行材料核对。8、材料采购监督检查 项目部以现场抽查和宏观监控检查为手段，如实填写《物资采购监督检查表》。每半年一次反馈到，达到有效控制。 9、附则 9.1、本办法分公司经营采购部。 9.2、本办法自日起实施。 10、附件 附件一、物资采购管理工作流程 附件二、物资采购计划单（样表） 附件三、附件四、物资供应商评定表（样表） 附件五、附件六、物资采购监督检查表（样表） 安全物资验收记录表（样表） 附件七、供货商材料款支付申请表（样表） 附件一 材料采购管理工作流程 归口管理部门 经营采购部 流程名称