有关泰安市2011年预算执行情况.docVIP

关于泰安市2011年预算执行情况 和2012年预算草案的报告 ――2012年2月10日在泰安市第十六届 人民代表大会第一次会议上 泰安市财政局局长 李诚实 各位代表： 我受市政府委托，向大会提交泰安市2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议人员提出意见。 一、2011年预算执行情况 2011年，面对复杂严峻的国内外经济形势、艰巨繁重的改革发展任务和前所未有的支出保障压力，在市委的坚强领导下，全市各级坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕富民强市，牢牢把握主题主线，积极作为、创新实干，经济运行态势总体较好，财政收支保持平稳增长，圆满完成市十五届人大四次会议确定的预算任务，实现了“十二五”时期财政工作的良好开局。 据快报统计，2011年全市地方一般预算收入138.1亿元，完成预算的100.8%，比上年增长18.1%，其中税收收入93.5亿元，增长11.9％；全市一般预算支出208.4亿元，增长18.7%，其中灶内支出176.2亿元，完成预算的106.1%，增长21.7%。按现行财政体制，当年地方一般预算收入，加税收返还性收入、一般性转移支付、专项转移支付、地方政府债券收入、上年结余、调入资金，减体制上解及专项上解，全市一般预算总财力为226.4亿元，减去当年一般预算支出，年终滚存结余18亿元，其中结转下年支出17.8亿元，累计净结余2006万元，当年净结余37万元，连续25年实现了财政收支平衡。 市级地方一般预算收入33.3亿元，完成预算的109.1%，增长26.6%。其中，税收收入15.4亿元，完成预算的100.3%，增长19.7％。主要项目完成情况是：增值税1.5亿元，完成预算的81.3%，下降4.1%；营业税3.6亿元，完成预算的90.1%，增长8.9%；企业所得税2.3亿元，完成预算的118.8%，增长34.9%；个人所得税2016万元，完成预算的92.2%，增长19.1%；其他税收收入7.8亿元，完成预算的105.9%，增长27.5%。非税收入17.8亿元，完成预算的118.1%，增长33.2%。 市级一般预算支出52.6亿元，增长23.4%，其中灶内支出46.1亿元，完成预算的106.8%，增长27.7%。灶内支出主要科目完成情况是：一般公共服务6.2亿元，完成预算的125%；国防和公共安全5.3亿元，完成预算的108.1%；教育5.4亿元，完成预算的128.5%；科学技术6450万元，完成预算的113.5%；文化体育与传媒1.4亿元，完成预算的104.8%；社会保障和就业3.7亿元，完成预算的104.4%；医疗卫生2.6亿元，完成预算的120.6%；节能环保2830万元，完成预算的130.5%；城乡社区事务9.5亿元，完成预算的110.5%；农林水事务1.9亿元，完成预算的96.9%（主要是原预算内安排的部分水利建设项目支出改由水利建设基金安排）；交通运输8306万元，完成预算的100.8%；资源勘探电力信息等事务1.3亿元，完成预算的99.9%；商业服务业和金融监管事务2560万元，完成预算的96.1%；国土资源气象等事务1.4亿元，完成预算的111.7%；其他支出5.4亿元，完成预算的75.9%。 按现行财政体制，2011年市级地方一般预算收入，加税收返还性收入、一般性转移支付、专项转移支付、地方政府债券收入、上年结余、调入资金，减体制上解、专项上解和调出资金，市级一般预算总财力为61.8亿元，减去当年一般预算支出，年终滚存结余9.2亿元，其中结转下年支出9.1亿元，累计净结余1076万元，当年净结余20万元。 2011年，市级纳入预算管理的政府性基金收入52.9亿元，完成预算的120.7%，比上年增长33.4%；市级政府性基金支出47.6亿元，完成预算的108.7%，增长64.7%，其中市直37.2亿元，完成预算的74.5%，增长87.3%。 2011年，市级国有资本经营预算收入5687万元，完成预算的100.5%；市级国有资本经营预算支出5687万元，完成预算的100.5%。 各位代表，过去的一年，在市委的坚强领导和科学运筹下，在人大依法监督和政协民主监督下，各级政府及其财税部门全面落实市十五届人大四次会议决议，用心履职谋事，积极创新作为，财政收入超额完成预算任务，重点支出得到较好保障，各项财税工作均迈上新台阶。 （一）源头破局，财源建设扎实深入推进。为从根本上扭转税源不足、增收乏力的被动局面，坚持把培植壮大财源作为一项长期的战略性工程，创新思路促发展，强化措施抓落实。一方面，着眼长远，认真编制财源建设规划。坚持激活内力，借助外力，合力攻坚，顺利完成全市“十二五”财源建设规划编制工作，明确了目标任务、攻坚重点和保障措施，为引领转方式、调结构、增财源持续深入开展奠