呆料管理作业指引.doc

1.0目的： 有效推动本公司滞存材料及成品的处理，以达物尽其用，货畅其流，减少资金积压，有效利用仓库贮存空间，完善物料5S管理。 2.0范围： 适用于本公司所有呆滞物料（包括原材料、半成品及成品）。 3.0权责 3.1 PMC负责主导呆料的预防控制管理； 3.2原料仓负责呆滞原材料的统计； 3.3成品仓负责呆滞半成品、成品的统计； 3.4采购负责组织项目、工程、PMC、品管等部门对呆滞原材料评审处理方案； 3.5业务负责联络客户、及组织项目、工程、PMC、品管等部门对呆滞半成品、成品评审处理方案； 3.6生产/加工部、原料仓/成品仓负责处理方案的执行； 3.7品管部负责呆料使用前的品质确认、或处理后的品质确认。 4.0定义： 呆料：凡贮存期限达到6个月及以上，未使用的物料，均为呆滞物料，简称呆料。期限可根据公司具体情况进行更新； 5.0作业程序： 5.1呆料的产生与预防控制分析表： No 呆料产生原因分析 预防控制分析 1 订单取消剩余的物料 订单取消时必须事先确认剩余原料、包材、在制品、成品的处理 2 工程变更剩余的物料 客户或厂内工程变更时必须事先确认剩余原料、包材、在制品、成品的处理 3 用料预算大于实际用料 工程BOM必须确认审核；PMC用料依BOM计算必须确认审核 4 未查库存订料 PMC订购物料时必须先查清原料、包材等物料的库存量 5 未查库存下生产指令单 PMC在下生产指令单时必须先查清半成品、成品的库存量 6 订料折算损耗比率过大 PMC按原物料标准损耗比率计算订购物料 7 生产折算损耗比率过大 PMC按产品标准损耗率计算下达生产指令单数量 8 供应商多送货 仓库按采购订单数量收货，核对数量 9 试验原料、包材、产品等 项目负责按6个月及以上期限对试验物料、包材、产品进行处理 10 待处理品未及时处理 品管主导待处理待客户判定品的跟进结果 11 漏入帐物料积压 仓库每月底细仔盘点帐面与实物数量 12 未按先进先出 发料时必须先查帐，发出先入进的原物料。 5.2呆料防治与监控方案： 5.2.1方案表： No 防治与监控方案 责任部门 监控部门 监控方法 1 原物料订购使用率 PMC 原料仓、ISO 当期领出原物料与当期买回原物料之百分比 2 原物料周转率 PMC 原料仓、ISO 当期领出原物料与当期原物料库存总量之百分比 3 原物料准时使用率 PMC 原料仓、ISO 当期购买回原物料未按领出使用期限的次数 包材类、五金件领出使用期限：15天 外发加工类领出使用期限：7天 工程塑胶原料领出使用期限：30天 其它通用类塑胶原料领出使用期限：7天 4 成品周转率 PMC 成品仓、ISO 当期成品出货总数与当期成品库存总量之百分比 5.2.2控制目标：见附件《2013年生管部管理目标统计》； 5.2.3未达标时，PMC必须招集相关部门人员检讨改善，以改善库存积压。连续三次未达标 ISO组织稽核团队对责任部门稽核整改。 5.3呆料处理流程：附件《呆料处理流程图》 ①呆料统计：原料仓和成品仓每3个月统计一次各自仓库呆料明细； ②处理方案：采购负责组织项目、工程、PMC、品管等部门对呆滞原材料评审处理方案；业务负责联络客户、及组织项目、工程、PMC、品管等部门对呆滞半成品、成品评审处理方案； ③品质确认：对能交货、加工使用的呆料进行品质确认； ④执行处理： 可交货的，由成品仓按照PMC出货计划