4.1审核思考.ppt

4.1审核思考 ——理解与实施 目录 1基础 1.1理解 1.1.1过程 1.1.2过程方法 1.1.3流程 1.1.4相关内容 1.2对标准相关内容的理解 2符合性审核 2.1目的 2.2审核要点 3增值审核 3.1目的与方式 3.2标准应用的增值 3.3深化管理的增值 1.1.1过程 定义：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动 注1：一个过程的输出通常是其他过程的输入。 注2：组织为了增值通常对过程进行策划并使其在受控条件下运行。 注3：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，通常称之为“特殊过程” 描绘过程（Process Mapping） 从6个方面描绘过程 过程分析（乌龟图） 1、采购过程 2、管理评审过程 3、文件管理过程 过程特性 有一个过程的拥有者/负责人； 过程被明确定义（目的）； 过程被记录； 建立过程间的联系； 过程被监控； 维持（过程）记录。 (过程）目标的设定 考虑谁是您的顾客 考虑以下二个方面： 效果（Effect） 效率（Efficiency） 通常设定的四个方面的目标： 时间（Time） 质量（Quality） 成本（Cost） 服务（Service） 衡量的特性 正确性：100%（error free) 即时性：on time delivery 1.1.2过程方法 系统地识别和管理组织所应用的过程，特别是这些过程之间的相互作用，称之为“过程方法” 八项质量管理原则之“过程方法”： 将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果 什么是过程方法？ 组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及其管理，可称之为“过程方法”。 过程方法的优点是对诸过程的系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。 顾客需求 为何采用过程导向的管理模式 单一独立的领域并不能告诉我们整体QMS的有效性 过去未考虑输入及输出和其他过程活动的相互关系 加重计划执行查核及改善的循环（PDCA） 过程方法-采购过程 过程方法 (Process Approach) 过程方法在QMS中应用时，强调以下方面的重要性 理解并满足要求； 需从增值的角度考虑过程； 获得过程业绩和有效性的结果； 基于客观的量测，持续改进过程。 过程管理与改善的执行方法 建立管理过程的职责； 界定过程； 识别客户的要求； 建立过程绩效的衡量方法； 比较过程绩效和客户要求； 鉴别过程改善的机会； 改善过程的绩效。 1.1.3流程 实现预先定义的输出类型或范围的一系列活动。 它是把输入转变成输出集合的活动集。 为实现要求的响应或结果，在规定的时间内，使物料或程序在一种或多种能量作用下的一种规划和受控的处理。 流程图—表达流程工作/任务或事件固有（本质）顺序的一种可视图。 活动 实现流程/过程逻辑步骤的工作任务的描述。 活动是执行流程/过程中可调度的最小工作单元，一般被划分为人手工操作和自动处理两类。活动中要求有人参与/或机器参与。 1.1.4相关内容 a 过程的作用： a）构成体系的组成部分之一（过程网络），体系运行的基础 b）实现策划的结果：过程目标 增值（特点） c）体系控制的对象 b 过程的分类： 按管理学分为：管理活动、资源管理、产品实现、测量分析和改进四大类 按过程的性质和用途分为：管理过程、核心过程（产品实现过程）、支持性过程三大类 过程的分类 1. 主要过程（COP） 核心的或附加价值的 过程，或是提供价值的产品/服务的重要活动，参见（COP清单）。 2. 支援过程 提供主要资源或能力以使主要过程能执行。 3. 管理过程 用来衡量、评价主要过程/支援过程的有效性和效率，组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标。 COP------顾客导向过程 过程分类 1.1.4相关内容 c 流程分类（按层次和作用）： 战略流程 业务（商务）流程 作业流程 d 流程再造 战略流程(Motolola战略流程） 反馈信息 战略： 所有员工与部门执行3.4ppm 工作缺陷标准