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文件名称 采购管理控制程序 生效日期 2004年7月10日 文件编号 QSEB23G/1/20-04B 页 数 共10页 采购管理控制程序 （依据GB/T19001－2000 idt ISO9001:2000标准） （依据GB/T24001－1996 idt ISO14001:1996标准） (依据GB/T28001－2001标准) 受 控 文 件 未 经 许 可 不 得 复 制 受控号 23G/1— 持有人 中铁二十三局集团一公司 编制人 高绍婷 审核人 孙木花 批准人 修改记录 版本号 修改页 修改内容概要 修改人 审核人 批准人 生效日期 文件名称 采购管理控制程序 生效日期 2004年7月10日 文件编号 QSEB23G/1/20-04B 页 数 共10页第1页 采购管理控制程序 ⒈目的 对采购物资及顾客提供财产的过程、验证、标识、搬运、储存及保管进行控制，保证其性能满足工程质量、安全和环境保护的要求。 ⒉适用范围 适用于公司承建工程项目所需与工程质量、安全、环境保护有关的物资的采购和管理。 ⒊术语和定义 引用公司《管理手册》中的术语和定义。 ⒋相关文件或引用文件 4.1局集团公司2002[481]号《物资招标采购办法》； 4.2《铁路物资技术保管规程》； 4.3公司物2002[19]号《关于实行工程物资招标工作有关规定的通知》； 4.4公司2002年下发的《管理办法汇编》中的《物资管理办法》。 5.职责 5.1工程保障部 a)是本程序的主管部门,负责本程序的编制、修改和管理，负责制定公司物资管理办法及监督、指导实施。 b)负责A类物资《合格供方名录》的公布。 c)监督、指导项目的物资招标采购。 d)负责各类统计报表的汇总上报。 5.2项目部设备物资部门 a)负责编制物资申请计划和采购计划，与合格供方签订供货合同。 b)负责对所采购的物资进行验收、送检、储存、搬运、标识、保管、保养及不合格品控制。 c)负责调查收集供方资料，对资料进行分析、评价和A、B类物资《合格供方名录》的发布、及A类物资《合格供方名录》的上报工作。 d)负责周转物资的使用管理工作。 文件名称 采购管理控制程序 生效日期 2004年7月10日 文件编号 QSEB23G/1/20-04B 页 数 共10页第2页 e)负责本程序的贯彻和具体实施。 5.3项目部的相关部门 a)项目部施工技术部门负责向设备物资部门提供物资需用量计划，反馈各种物资在使用过程中发现的质量问题并提供必要的证据。 b)项目部测试部门负责物资部门委托送检物资的取样、检验和试验。委外检验、试验时，对委外机构进行资质能力调查评价并保持适当记录。 c)项目部总工程师负责审核物资需用量计划。 d)项目部经理负责审批物资申请计划、采购计划、《合格供方名录》。 6 工作程序 6.1 工作流程图（见下页） 6.2采购信息 a)项目部施工技术部门根据施工生产计划、设计文件（图纸）、行业定额及《项目工程合同》编制《物资需用量计划》，报项目总工程师审核。 b)项目部设备物资部门根据项目总工程师审核后的《物资需用量计划》，结合库存情况编制《物资采购计划》，经项目经理批准后实施。 c)需用量计划的内容包括：工程名称、用料时间，物资名称、规格、型号、数量、质量要求、技术标准或提供图纸、样品及有无特殊要求等。 d)采购计划包括：物资名称、规格、型号、数量、计划采购价、供货时间及质量要求等，必要时注明所要求的生产厂家和特殊性能等。对重要或特殊产品还要明确交货依据、验收条件等有关要求。 e)因设计变更或合同修改等原因，造成物资采购计划或顾客提供财产发生变化时，项目部施工技术部门应尽快向物资部门提出书面变更或修改计划，并注明变更依据。 f)项目部设备物资部门接到施工技术部门书面变更计划后，及时对物资申请、采购计划做出相应的调整，同时通知供方或顾客（顾客财产）对合同或协议做出相应调整，对重大变更应及时与供方或顾客重新签订供货合同，原合同废止。 6.3供方的评价与选择 6.3.1按物资在产品中所占的比例和对最终产品质量的影响大小，将物资分为两类： 文件名称 采购管理控制程序 生效日期 2004年7月10日 文件编号 QSEB23G/1/20-04B 页 数 共10页第3页 工 作 流 程 图 需用量计划 申请计划 （结合库存） 采购计划 供方调查、收集产品的有关资料、评价、确定合格供方 采 购 验 收 试 验 反馈物资部门 标 识 合 格 不 合 格 点 验 填写不合格产品记录 搬运、储存 退货、降级使用 发料（投入使用） 退 货 施工部门:标注使用部位