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学校物资采购管理制度2篇 　　为认真贯彻上级物资采购有关文件的精神，使学校物资采购规范化、程序化和制度化，经学校行政会议研究，结合我校具体实际，特制定本制度。 　　一、物资采购工作坚持五原则： 　　1.坚持公开、公平、公正的原则。 　　2.坚持自觉接受上级有关部门及群众监督的原则。 　　3.坚持节约实用的原则。 　　4.坚持量入为出、计划预算、统筹安排的原则。 　　5.坚持申报、审批、入库登记的规范化原则。 　　二、物资采购工作程序： 　　1.由需要购买人提出申请，填写《物资采购申请清单》应写清项目、数量、单价、大约金额、使用单位、用途和申购人签名等。 　　2.申购清单由申购人送所属各处室，由各处室主任根据需要认真审核后送总务处审批。 　　3.申购物资金额在100元以下由总务处主任审批，100元-200元送分管后勤的领导审批，200元以上送校长审批。1万元以上的大宗物资采购上报教育局并采用招投标方式。 　　4.采购人员根据完整的审批手续签字后的申购清单进行采购。 　　5.教学实验用品、各处室办公用品、生活用品由相关人员提前三天填好申请清单，并送有关领导批准，如因迟报导致来不及采购，影响教育教学工作的开展及造成生活不便由申购人负责。 　　6.专项大宗物品的采购或工程造价项目要列入财务预算并上报市教育局、市财政局，由政府采购部门采购办理。 　　三、物资采购注意事项： 　　1.物资采购工作由学校分管后勤的领导把关，总务处负责落实。 　　2.采购人员及保管人员应严格把好质量关、验收关。 　　3.200元以下的物资由采购人员在市场供应货比三家的前提下，根据质优价廉的原则直接购买;200元-1000元由需方派人与采购人员进行采购1000元以上须由总务主任或副主任、需方派人和采购人员三人以上进行采购;1000元以上须学校校级领导参与采购。 　　学校物资采购管理制度篇3 　　为了提高学校经费的使用效率，更好地服务于教育教学，按照有关财政、采购、审计、法规及政策，结合我校实际，特制定本制度。 　　一、物资采购计划制度 　　1. 学校采购工作在学校党总部、行政的领导下，由总务处具体实施。努力完成学校下达的物资采购任务，保证学校教育教学需求。 　　2. 如需采购物资需提前两周填写《物资购置申请单》，送交总务处汇总、做出预算报校长审批，校长签署后执行。 　　3. 由于特殊情况(如设施突然损坏，有急需修复等)必须及时采购的物资要提出应急采购计划。 　　4. 凡采购物资需科室负责人批准，主管领导审核，校长审批方能执行。 　　5. 总务处负责人及时组织相关人员严格按计划要求进行物资采购。 　　二、物资采购制度 　　1. 各类物资原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。 　　2. 专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业人员协同学校进行采购。 　　3. 总务处必须严格按已审批计划的各项要求采购物资。 　　4. 财务室严格按照程序办理采购报账手续。 　　三、物资采购要求 　　1. 采购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定，根据采购清单要求选择供应商。 　　2. 所有采购均需二人或二人以上进行。 　　3. 建立采购物品入库、出库登记制度。 　　四、物资采购票据要求，所有发票必须是正规票据。 　　1. 非定点物资，可以现金支付。 　　2. 定点物资，实行转账或统一支付。