02流程及流程说明文件.pdfVIP

单位：中建三局股份公司工程总承包公司 流程名称：分包结算编制及审核流程 编制人：周姣兰 流程编号：LC_YW0310 业务主管部门：商务管理部 最后更新时间: 审核： 版本:1.0 分包结算编制及审核流程 直管项目部 商务管理部 财务部 公司领导 劳务分包合同评审、 专业分包合同评审、 备注：总部职能部门对二级单位实行授权管理，业务不经总 签订和交底流程 签订和交底流程 部，操作方式公司总部操作程序一致，仅是组织层级不同， 二级单位可参照公司总部流程开展工作 项目质检、安监、物 项目工长 资、生产经理 2会签，提出分包合 1开具工程任务单 同履约意见 工程任务验收单 工程任务验收单 项目分包结算主管 分包结算主管 不通过 3编制分包结算书 8核对分包最终结 算书 分包结算书 不通过 内部审核意见书 4项目经理 审核 通过 项目分包结算主管 9分包结算 不通过 负责人审核 7编制分包最终结算 5是否属于进 否 书 度结算 10分包结算分 分包最终结算书 通过 管领导审批 是 通过 项目分包结算主管 11是否需要整 项目财务负责人 12按审核意见整改 是 改 6办理分包结算进度 款 整改回复单 财务负责人