2006年目标考核总结汇报材料 - 华中师范大学审计处.ppt

2006年全年共完成各类审计任务190项，其中：财务审计2项，专项审计调查2项，基建项目结算审计7项，修缮项目结算审计110项，跟踪审计20项，科研项目经费审签48项，银行对账单审签96份；全年审计资金总额29958万元，其中：财务审计金额25249万元，审计调查金额2000万元，科研审签金额420万元，工程结算审计金额2289万元，核减金额242万元；全年提交审计报告67份，其中：财务审计报告2份，审计调查报告2份，工程结算审计报告63份；跟踪审计提供咨询意见书230份，其中：审核工程招标文件7份，审核合同文件129份，审核工程进度款31份，咨询材料价格63份；提出各类审计建议311条；派出人员参加学校基建、后勤、设备、华大家园等各类招标共37场次。 目标任务完成情况 (二) 目标任务完成情况 (三) 目标任务完成情况 (四) 目标任务完成情况 (五--1) 目标任务完成情况 (五--2) 目标任务完成情况 (六) 目标任务完成情况 (七) 目标任务完成情况 (八) 目标任务完成情况 (九) 目标任务完成情况 (十) 目标任务完成情况 (十一) 目标任务完成情况 (十二) 目标任务完成情况 (十三) 目标任务完成情况 (十四) 目标任务完成情况 (十五) 目标任务完成情况 (十六) 　　 ４．首次开展内部控制审计：为我校标本兼治、建立一个良好的学校内部控制环境而迈出了第一步。 　　５．管理审计的探索：将跟踪审计这一实用方法从工程领域引入管理领域，有利于提高资金的使用效益，为将来的效益审计打下基础。 　　６．制度建设迈上了新台阶：起草和修订了五个文件，填补了原有规章制度的空白，将形成一套比较完整的学校审计规章制度。 　　　　　 ７．团结和谐的审计队伍：按照对审计人员“政治强、作风硬、业务精”的要求，全面提升综合素质，取得了可喜的成绩，今年又有两位业务骨干光荣地加入了中国共产党，我们的科研课题获得了中国教育审计学会一等奖，我们支部的特色党日活动也获得了学校一等奖。 　　８．理论研究的新成果：今年我们承担的中国教育审计学会科研课题顺利结题，并被评为中国教育审计学会２００５至２００６年度审计科研课题一等奖，同时全处有８篇论文公开发表。 院(系)内控调查审计工作会议 研究课题获中国教育审计学会一等奖 在新的一年里，我们审计处全体同志将在校党委、校行政的领导下，更加扎实地工作，为学校的改革发展服务，为实现学校的宏伟目标作出更大的贡献！ 审计处2006年目标考核总结汇报材料 目标任务完成情况 目标任务完成情况 (一) 目标任务 目标任务完成情况 学校29个重点单位2005年度预算执行情况审计 项目已完成。对学校办公室等26个二级重点单位及出版社、产业集团、后勤集团和普通话培训中心等4个独立核算单位2005年预算执行情况进行了审计。项目涉及面广、工作量大，共审计单位30个，审计金额17161万元，提交审计报告1份，提出审计建议5条。这次审计是我校首次开展学校二级单位预算执行情况审计。 目标任务 目标任务完成情况 学校理科楼工程项目财务决算审计 项目已完成。对理科楼各项财务数据进行收集、整理和分析，对理科楼项目财务决算进行了评价，审计金额8088万元，提出审计建议4条。对各项数据进行了分类、归集，出具了九个规范分项决算报表，为建设项目效益审计和管理审计打下了坚实的基础。这次审计是我校首次开展基建工程竣工财务决算项目审计。 目标任务 目标任务完成情况 学校院（系）内部控制现状的审计调查 项目已基本完成，由于个别院（系）资料期末才能收齐，故本学期内项目可完成。本项目涉及学校20个院（系），调查内容多，工作量大。首先，组织各院（系）自查自评，其次，对院（系）全体员工进行现场问卷调查。在此基础上深入每个院（系）对调查内容和自查情况进行核实。调查人数达1000余人。这次审计调查是我校首次开展内部控制现状的审计调查，为今后我校内控建设打下了良好的基础。 目标任务 目标任务完成情况 学校“211工程”建设项目跟踪审计调查 项目已完成。本项目审计涉及的“211工程”建设项目共7个，其中重点学科建设项目5个，公共服务体系建设项目2个。我们审计调查了各项目的资金到位情况，资金使用情况，并进行了审计评价。此项目以后还要进行跟踪审计，对资金的使用和效益情况作进一步的了解和分析。这次审计是我校首次将跟踪审计的方法运用于管理审计。 ④十号教学楼工程 对施工合同、监理合同、安防合同等七份合约性文件进行了审核；对设计概算进行了审核