2014部门KPI.docxVIP

2014年部门KPI设定KPI设定原则一切部门级KPI以增加公司整体利润为主线，与支撑利润增长相关每个部门的KPI不超过5个，避免KPI太多引起部门方向失焦KPI聚焦在部门最主要的本职工作上，遵从SMART原则SMART原则KPI思考部门职责及KPI市场营销中心部门职责描述市场调研与预测：根据公司业务发展战略，编制市场调研计划，开展公司各业务市场的分析、预测、竞争对手情报收集与分析等工作，收集行业发展信息；销售策略：根据公司年度销售目标和市场营销计划，分解公司季度和月度销售目标，为目标实现制定公司各类产品市场销售策略，包括不局限于价格策略、产品策略等，并监督执行情况；客户管理：开发、培育、维护、评估公司各类销售渠道，开拓符合公司市场战略方向的行业知名的大型客户；建立和维护渠道客户、终端客户的客户档案；负责反馈客户在项目及公司声誉方面的建议，督促公司各部门及时针对客户不满意项制订改善措施并实施。销售管理：组织公司相关部门对客户标的进行评审，与客户进行商务谈判；签订客户销售合同，明确销售合同中法律、交期、报价金额等相关条款；组织、监督公司各部门销售订单执行情况，确保交期，及时与客户保持沟通；根据合同规定，及时催收客户的到期账款，组织相关部门处理呆死账问题；财务管理：编制公司月度收款计划、月度应收款明细表，指导销售开展应收账款对账、催收、管理工作，监控销售的逾期应收账款；编制客户应收款对帐函或询证函，协助查询与核对应收账款账目和开票信息；协助财务部编制销售部门的年度销售费用预算表、销售费用控制方案部门管理：根据公司年度综合计划，制定部门年度工作计划与预算；编制、完善、执行部门职责范围内的各项规章制度与流程，评估其有效性并提出完善建议；依据公司安全、保密工作的相关制度和计划，做好公司和本部门的安全、保密相关工作；协助人力资源部做好部门员工招聘、培训、考核等工作，建设、开发、充分运用部门人力资源；组织编制销售人员培训计划，并组织实施、评估培训效果。部门权力部门权力：参与公司营销政策的制定、参与年度、季度、月度营销计划的制定，并提出意见和建议；管理权力：部门内部工作开展的自主权；内部员工考核的权力，聘任、解聘的建议权；跨部门权力：要求相关部门配合相关工作的权力。部门主管确认：________________________部门KPI市场营销中心2014部门KPI　KPI指标目的指标定义权重数据来源年度目标值KP1合同额增加销售收入公司2014年销售收入（含互联网）50%合同额：财务部开票率：财务部合同额：15000万开票率：80%KP2回款维持现金流2013年应收账款×90%+2014年开票额×38%30%2013应收账款：财务部2014回款：财务部2013应收账款：5400万2014回款：4600万合计：1亿KP3销售费用率控制成本销售费用率=（销售人力+销售费用）/合同额15%销售人力：财务部销售费用：财务部部门成本P4公司净利率维持净利公司净利率=（整体收入-所有费用及成本）/整体收入5%净利率：财务部净利润：2600万KP权重Q1Q2Q3Q4全年目标值达成值目标值达成值目标值达成值目标值达成值目标值达成值KP150%1500万4500万3000万6000万1.5亿KP230%2000万2000万3000万3000万1亿KP315%257601525760152620583262058310393197KP45%21.6%21.6%21.6%21.6%21.6%客观评价主管评价最终评价部门主管承诺：________________________承诺时间：2014年________________解决方案产品咨询中心部门职责描述1、负责移动互联网相关的售前项目支持工作，包括手机病毒监测/研判/集中管控平台产品线、日志留存产品线、IP溯源产品线。同时承担部分移动互联网相关的产品管理工作及部分集团层面的手机病毒监测产品线的项目管理工作。2、负责互联网相关产品的售前项目支持工作，包括IDC信息安全、僵木蠕监测、IDC增值安全服务产品。同时承担公司互联网相关的产品管理工作及部分互联网相关的项目管理工作。3、负责驻地项目的实施协调和日常运维工作。协助销售维护客户关系，与客户交流，介绍公司相关解决方案，完成初步的售前工作，寻找新的销售机会。4、为客户进行全方位风险评估，帮助客户掌握安全现状与目标之间的差距、设计及落实安全体系、满足各种合规性要求、采取措施降低安全风险，进而提高安全管理实效、获取信息安全管理体系认证等。5、在传统风险评估服务的基础上，针对客户系统所处的生命周期的不同阶段以及不同的系统类型，帮助客户在系统上线前及时发现安全隐患，为Web应用系统及无线网络，提供针对性的安全测试服务，并结合对业务流的梳理和分析，及时