《变更签证作业指引》课件.pptVIP

02 03 02 03 01 02 03 01 02 03 01 荣盛发展南区成本中心成本部 二〇一五年九月 变更签证作业指引 为什么进行变更和现场签证的管理？？ 综述 动态成本 变更签证分析，减少变更签证的发生 招标 工程款支付 成本可控 降低成本 我们是怎么做的？ 综述 一、存在问题 1、审批流程后补，弄虚作假。 2、签字人不全 3、资料为复印件。 4、概念模糊 4.1变更和补充协议 4.2减项变更和未施工项，导致减项变更无审批手续 5、意识问题：变更签证管理到底是谁的事？ I II III IV 工作原则 工作职责 工作流程 工作要求 目录 目 录 一单一算 一月一清 完工确认 原件审批 多级审核 权限限制 法律约束 线上审批 标准表格 签字盖章生效 工作原则 十 项 基 本 原 则 细分到单体，编号区分变更和签证 总经理 生产副总经理 成本部 项目部 工作职责（四个责任主体） 总工办 项目工程部经理 总工 成本经理 总经理 生产副总 项目经理 现场工程师 项目经理 造价人员 工作职责 成本经理 事 前 事 后 评审 审批 完工 发起审批； 跟踪整个审批过程 生产副总裁 PUP 供应商产品评价流程 设计变更发起 变更评审 通知单下发 月清 （项目工程经理） 价格初审 变更实施 OA线上审批 变更审批 完工确认 工作流程-设计变更（8个阶段） （总工、成本经理） 总工1日、成本2日 （项目经理、生产副总、 总经理、生产副总裁） （项目工程部经理） （现场工程师） （现场工程师 项目经理） （造价人员、 成本经理） （成本部） 项目经理：≤10000元时 生产副总：10000元＜估算价款≤30000元 总经理： ＞30000元 生产副总裁： ＞100000元 时间：1日 原件、签章 做好过程记录 5日 3日 1日 PUP 供应商产品评价流程 工作流程-现场签证 1、审批权限：各公司总经理：≤100000元 生产副总裁： ＞100000元 2、做好现场收方记录 1、合同范围外增加的施工内容需按公司招采制度进行招标，不得按变更签证执行。 2、合同范围内减少的发包项目（如保温、涂料、公共部位装修等）需签订补充协议，不得按变更签证执行。 3、属合同范围内的变更签证的均需执行变更签证流程，不得签订补充协议。 变更签证流程适用范围界定： 工作要求 1、各公司在招标及合同签订时不得对合同范围内的任何材料采用暂定价款。 2、因变更或现场签证增加的合同报价书中没有的新材料，由施工单位提出材料认质认价的申请，各公司成本部及采购部进行审核，各公司副总经理进行确认。 材料认价的要求： 工作要求 变更及现场签证造价原则上不能超过合同总价的1.5%（属变更签证范畴的工程内容签订补充协议的，补充协议额按变更签证额计入），现场签证的金额不得超过变更和现场签证总额的30%。 比例控制： 工作要求 变更数量控制： 单体、外线、园林等各类工程的变更单数量均不得超过3份。 各公司成本部应每月对月结变更签证进行分析，并将分析结果以成本月报形式体现，相关部门应根据分析结果优化责任范围内相关工作，避免同一变更签证在后期项目中复发。 对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的变更、签证，乙方必须在覆盖或拆除前，会同甲方现场工程师、项目工程部经理共同完成工程量的确认，并留有影像资料，否则甲方对此费用不予计取。 变更签证复发控制： 变更签证的真实性控制： 工作要求 各公司成本部按照编号顺序，将所发生变更签证及时录入《 变更及签证累计统计表》，并整理归档、妥善保存。 各公司成本部每月25日前对上月21日至本月20日下发给施工单位的变更与施工单位进行初步核对（只核对变更、签证数目，不核对价款），形成《变更签证月清台账》，经施工单位书面确认，实行一月一清。 各公司成本部每月25日前填写《变更签证月清汇总表》，经项目经理、分公司成本部经理、生产副总、总经理签字确认上报南区成本中心成本部。 变更签证月清： 工作要求 设计变更及现场签证补充协议 项目经理需在钢筋商砼进场当日做好钢筋及商砼的进场记录，并于每月25日前将钢筋商砼进场记录通过OA备案至南区成本中心成本部及采购中心。 钢筋及商砼的进场记录: 工作要求 对于造价调减的变更和现场签证，应执行以上相应程序进行审批，项目经理、项目工程部经理、成本部经理、现场工程师每月根据施工情况及时跟踪、落实、发起审批流程，及时核定调减的具体数额，防止因补报、漏报而给公司造成损失。 针对产品配置或效果与公司批复发生变化的变更必须请示总部批复部门同意后方可变更，批复文件需作为