质检部物资管理制度07（发）.docVIP

惠州中创化工有限责任公司 编 号 HZZC6ZD2012007 版本/修订 A/0 物资管理制度 颁布日期 2012年 2 月 1 日 生效日期 2011年 2 月 1 日 物资管理制度 适用范围 本制度规定了质检部的物资管理办法。 本制度适用于质检部的物资管理。 计划管理 物资采购计划应遵守公司及采购部的有关文件精神，做到“节约够用”。 物资原始采购计划实行分工负责制，2.3至2.6条要求的常白班质检员每月10日前将每月计划报质检组长，质检组长分类汇总经主管领导审核后于每月25日前报采购处。计划内容包括名称、规格、型号及特殊要求等内容。 常用试剂、材料、玻璃仪器由常白班质检员定期申报订购计划。对生产急需的试剂、材料库房应随时申报，保证生产所需。 计量器具、标准物资由质检助理负责申报，其它由常白班质检员负责申报。 凡增加新项目所需试剂、材料，第一次由建岗人员负责申报。用量小或只有个别岗位使用的试剂、材料由常白班质检员负责申报。 凡用电仪器设备的配件、材料及照明用具等由质检助理负责申报。 凡标准物资、标准器件、计量器具及有特定技术要求的物资、材料和试剂、维修配件，应注明具体技术要求。当不同厂家的同一类物质使用效果有差别时，应指明厂家。应要求厂家或代理商尽可能提供资格或授权证明材料，材料由质检组长存档。 常白班质检员于28日前将采购能在次月落实的计划及费用预算报质检组长，，保证预算准确。对于能在本月到货但至25日仍没有迹象表明能在本月落实的计划应催促采购员，并向质检组长报告。 进货验收管理 所订物资到货后均应由材料员或库房保管员通知常白班质检员及时验货，并填写验收记录。验收内容为：包装完好情况，标识完整情况，外观是否有异常。标准物资类由计划申报者会同主管领导共同验收。验收内容为外观、包装、标识及成份标牌或质量标牌。 物资储备管理 对于普通试剂或使用面较广的试剂材料，库房应有明细帐目，实行日常领用发放制度；对于只有个别岗位使用的材料试剂实行“一进一出”帐目领用发放登记。库房应尽量少用“一进一出”办法。库房应有足够储备，保证生产急时之需。 库房储备的试剂材料应分类摆放于柜、抽屉，账、物、卡三对应。试剂与材料分库储存，剧毒试剂进试剂岗位保险柜保存，贵重物品进库房保险柜保存。 库房内不得装设暧气管线，严禁在库内用火。 标准物资由使用班组或岗位保管。储存条件应按标准物资储存要求进行，保证量值不发生变化。质检助理负责建立标准物资台帐，并定期检查。 库房的物资均应经常检查，储存条件应满足该物资储存要求，保证物资储存安全，保证标识清楚，性状无改变。库房应经常通风。 使用消耗管理 库房保管员负责试剂、材料的发放工作，常白班质检员负责领料。所有试剂、材料出库均应有领料单，并有发放和领料人签名。 技术管理人员、维修人员领用的工具由领用者本人保管；班组领用的工具应定岗位或定人保管，并有交接班清单。库房建立工具发放台帐。新领工具应经领导批准，旧工具以旧换新。 编号的玻璃量器由质检助理发放，并应建立发放台帐。 玻璃仪器破损后凭破损单领取。 标识不清的标准物资，过期物资和试剂不准使用，应按废品处理。 退货及废品处理 凡领取物资与计划不符或内在质量达不到要求的，均应由领料人及时汇报材料员及主管领导。材料员应及时与供应处计划员联系退货。对可能影响生产的情况应及时汇报主管领导，采取应急措施。 对于变质试剂或以后不再使用的试剂及5.5条所述物资，由所在岗位负责处理。 检查与考核 本制度所述相关岗位的相关工作接受公司和车间检查，并按《质检部绩效考核实施细则》进行考核。 附加说明 本制度起草部门：质检部 本制度起草人：张红梅 本制度审核：夏飞新 本制度批准：王梅正 本制度解释权归质检部 HZZC6Z 质检部物资管理制度 惠州中创化工　　　 2012 年 2 月 1 日批准　 2012　年 2 月 1 日实施 第 4 页 共 4 页 惠州中创化工　　　 2010 年 11 月 30 日批准　 2010　年 12 月 1 日实施