员工出差管理制度_2016年版.pdfVIP

员工出差管理制度 上海信隆行信息科技股份有限公司 2016 年9 月 Fin-system-002 第一条、目的 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，有效控制出差成本，特制定本制度。 第二条、适用范围 本制度适用于信隆行上海总部以及所属各地子、分公司因公出差的所有员工，出差涉及事项均须按照 本制度规定执行。 第三条、出差类型 1、当日出差：出差当日能往返者。 1）、当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。 2 ）、当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。 3 ）、短途出差原则上只允许乘坐汽车、动车二等座交通工具。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。 1）、当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。 2 ）、远途出差一般选择动车或大巴作为交通工具；高铁超过5 个小时可以选择动车一等座出行，如飞机票 在享受折扣价后(包含燃油费和机场建设费)低于动车一等座的票价，可申请选择乘坐飞机。 第四条、出差审批流程 1、个人申请出差 出差人员应提前 2—5 日办理出差申请，按要求在“钉钉”中填写《出差申请》必填出差时间、出差 地点、出差事由和交通工具等相关内容，并按审批权限逐级核准后方可执行出差，钉钉上同步抄送至人力 行政部和财务部备案；出差人员待出差回来后，在报销差旅费时 《出差申请表》是作为报销的凭据之一。 2、公司统一安排出差 公司统一安排的各类培训（包含产品培训和新员工入职培训等）、季度汇报会、年会等由总部培训部 统一申请，参加者无需在钉钉上填写《出差申请》 ，只需按照《考勤制度》在钉钉上一天二次签到； 3、其他规定 1）、员工出差时应由上级主管审批事先予以核定； 2）、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话和短信方式请示并经批准，出差后 5 天内补办手续。 3）、凡出差员工（总经理除外）在出差时均需要按考勤制度在工作时间段内执行一天二次的签到； 4)、出差期间因工作需要或其他不可抗力因素而延长出差时限的，须补报《出差申请表》。 2 Fin-system-002 第五条、出差费用标准及相关规定 1、出差期间本着节约的原则，出差人员因公出差时发生的费用等按规定标准在限额内实行实报实销， 上限不得超过下表1所核定的标准，如超出核定的标准部分自行承担。 具体标准如表1： P 线 M 线 项目 城市 前台 中台岗 技术岗 综合岗 前台岗 中台岗 技术岗 综合岗 早：20 元/人（前一晚住宿中未包含早餐可予 差旅餐贴（/ 以考虑，其他情况不予考虑；） 同左 顿） 中：≤30 元/人；（12 点之前出发） 晚：30 元/人 (20:00后到上海或住1 晚） 北上广 ≤300/1 人/间 或 ≤500/间 差旅住宿费 深 ≤500/2 人/间 标准（/晚） 其它城 ≤250/1 人/间 或 ≤350/间 市 ≤350/2 人/间 外埠差旅 根据财务网上大致核定距离