百望税及控服务器管理系统系列培训之3--开票员培训.pptx

-----百望税控服务器管理系统系列培训之三;开票人员应会操作功能总览;开票人员应会操作功能总览;第一单元 增值税专用发票;1.1 增专发票开具;操作步骤;【第二步】点击“打印”，可直接打印纸质发票。;【第三步】打印之前也可点击“预览”查看发票开具情况。;在填开各种发票时，系统自动根据所要开具的发票按顺序弹出同种类待开具发票号码确认窗口。 当系统具有多段同种类发票时，默认按段号顺序调用发票。即当前一段发票开具完后，系统自动调出下一段同种类发票进行填开。 发票填开界面：由以下三个主要组成部分： 购方单位信息区域：用于填写购方有关信息。 货物或应税劳务名称区域：用于填写所售商品详细信息以及清单和折扣等。 其它信息：销售单位信息、发票类别代码、号码、开票日期、密文、备注栏、开票人，这些信息除备注之外，皆由系统自动生成，无需用户填写；收款人、复核人为可修改可带出项。;1.1 增专发票开具;1.1 增专发票开具;1.1 增专发票开具;1.1 增专发票开具;1.1 增专发票开具;1.1 增专发票开具;1.2 增专发票查询;1.2 增专发票查询;1.2 增专发票查询;1.3 增专发票修复;【第一步】点击“增值税专用发票增专发票修复”，选择修复方式、设置修复时长，点击“修复”即可，如图所示：;1.4 增专空白发票作废;【第一步】点击“增值税专用发票/空白发票作废”菜单项，弹出空白发票确认窗口，如图所示：;【第二步】当确定作废该空白发票时，点击空白发票作废支护点击确定即可，如图所示：;1.5 红字信息表管理;1.5 红字信息表管理;1、查询。查询已填开的红字信息表信息。 2、填开。根据业务实际情况填写红字信息表信息。 3、删除。删除错误或者不需要的红字信息表信息。 4、导出。导出已有的红字信息表信息。 5、审核下载。下载税局已审核通过的红字信息表信息。;1.5 红字信息表管理--（1）查询;1、点击填开按钮，出现红字信息表的填开页面，如图所示：;选择要删除的一行或多行红字发票信息表行数据，点击工具条上的“删除”按钮，弹出删除确认窗口，点击“是”，成功删除所选择数据。;选择要导出的一行或多行红字发票信息表行数据，点击工具条上的“导出”按钮，弹出导出确认窗口，点击“确定”，弹出路径选择窗口，选择后点击“确定”，弹出成功导出对话框，点击“确定”，将进入存储目录以方便用户查找导出数据。;红字信息表可以单张下载，也可以设置日期，把该段时间内税局审核通过的所有红字信息表以XML压缩包的形式下载到本地。设置好下载保存地址，申请日期后，选点“查询”按钮，系统将设定日期范围内的上传到局端的红字信息表进行自动下载，并保存到设置的“下载保存地址”中。;1.6 销方红色信息表管理;【第一步】点击“增值税专用发票销方红字信息表管理”，设置起始日期、终止日期、处理状态，点击查询即可看到已有的红字信息表明细信息，如图所示：;【第二步】根据“处理状态”，若有税局审核通过的红字信息表则点击“审核下载”，把其从税局端下载到本地，设置起始日期、终止日期下载该时间段内的红字信息表，亦可直接填写红字信息表编号直接下载单张红字信息表，如图所示：;【第三步】点击保存，把下载下来的数据包保存在本地，如图所示：;第二单元 增值税普通发票;2.1 增普正数发票开具;【第一步】以开票员身份登录税控服务器管理系统，点击“增普正数发票开具”，如图所示，该窗口格式与实际票面格式基本相同,点击“增普发票开具“并根据业务内容填写票面信息，点击“开具”按钮，如图所示：;【第二步】点击“打印”，可直接打印纸质发票。首次打印需要进行打印设置，可以先把发票打印在A4纸上调整页边距，完成之后在“发票查询”模块中调出发票明细进行补打操作即可。;【第三步】打印之前也可进行预览查看发票开具情况。;在填开各种发票时，系统自动根据所要开具的发票按顺序弹出同种类待开具发票号码确认窗口。 当系统具有多段同种类发票时，默认按段号顺序调用发票。即当前一段发票开具完后，系统自动调出下一段同种类发票进行填开。 发票填开界面：由以下三个主要组成部分： 购方单位信息区域：用于填写购方有关信息。 货物或应税劳务名称区域：用于填写所售商品详细信息以及清单和折扣等。 其它信息：销售单位信息、发票类别代码、号码、开票日期、密文、备注栏、开票人，这些信息除备注之外，皆由系统自动生成，无需用户填写；收款人、复核人为可修改可带出项。;1、填写购方信息。直接填写或双击“购货单位”单元格选择纳税人信息，信息便写入发票界面对应的编辑框。 2、填写商品信息。直接填写或双击“货物或应税劳务名称”单元格选择商品信息，信息便写入发票界面对应的编辑框。 3、点击“新增一行”可增加一行“货物或应税劳务名称”以增加商品明细,如图所示：;5、价格。在单价中进行含税和