柒、内部控制制度设计范例-行政院主计总处.docVIP

經濟部水利署 內部控制制度(範例) 中華民國XXX年XX月XX日核定修正(核定日期) 修　訂　紀　錄 版本(次) 修訂日期 修訂頁次 修訂單位 修訂類別 修訂摘要 增訂作業項目 刪除作業項目 修正控制重點 其他修訂 1.0 101.03.22 初版 1.1 101.05.16 P4 各組室 ( 修改整體層級目標、作業層級目標、機關組織圖、職掌、機關分層負責明細表 2.0 102.02.04 P8~22 各組室 ( 修改風險評估、控制作業、資訊與溝通、監督等章節 目 次 壹、整體層級目標及機關組織職掌...............................................1 一、整體層級目標................................ ..........................1 二、機關組織職掌...........................................................1 貳、作業層級目標及機關組織圖.................................................2 一、作業層級目標...........................................................2 二、機關組織圖及職掌........................... ...........................3 參、機關分層負責明細表.......................................................6 肆、風險評估.................................................................7 一、風險辨識...............................................................7 二、風險分析..................................... .........................7 三、風險評量..............................................................15 伍、控制作業................................................................19 陸、資訊與溝通..............................................................20 柒、監督....................................................................21 捌、自行評估之表件格式......................................................22 一、整體層級自行評估表....................................................23 二、作業層級自行評估表....................................................24 附件........................................................................25 附錄 地下水管制區工廠內水井查察與處置作業原則........................附錄1-1 整體層級目標及機關組織職掌 整體層級目標 　　為推動流域綜合經理、穩定供給水資源，並打造讓民眾「安全、安心、安居」之水環境，訂定整體發展目標如下： (一)因應異常氣候變遷：減緩衝擊、提升適應及零犧牲撤離。 (二)配合國家整體發展：提供質優穩定之水源及建構完善之防洪與禦潮避難機制。 (三)塑造優質水文化及水環境：水利建設因地制宜，並在防災治水前提下，兼顧環境與生態維護。 機關組織職掌 　　本署置署長一人，綜理署務，並指揮監督所屬員工，副署長三人，襄助署務並置總工程司人，主任書一人輔助之署內設置綜合企劃、水文技術、水源經營、河川海岸、保育事業、工程事務、水利行政、土地管理八組資訊、秘書、人事、計、政風五室。水利防災中心、河川勘測隊，主掌其外務與內務工作。本署之下設水利規劃試驗所、十個河川局、三個水資源局、臺北水源特定區管理局。並負責全國水利事業之水區保育、治理、管理、調查、試驗、研究及規劃事