内蒙古自治区兴安盟光荣院.PDF

内蒙古自治区兴安盟光荣院 2016年度决算相关说明 第一部分 内蒙古自治区兴安盟光荣院基本情况 一、部门职能 事业单位 光荣院是国家集中供养孤老和生活不能自理的抚恤优 抚对象（集中供养对象）并对其实行特殊保障的优抚事业单 位。 二、机构设置及单位构成情况 光荣院是国家集中供养孤老和生活不能自理的抚恤优 抚对象（集中供养对象）并对其实行特殊保障的优抚事业单 位。 第二部分 内蒙古自治区兴安盟光荣院2016年度部门决算 情况说明 一、关于2016年度预算执行情况分析 2016年收入445.54万元、支出419.11万元 预算收入221.29万元、支出215.59万元 主要增加于基本支出214.60万元、项目院民生活。医疗。 伙食补助支出204.50万元。 二、关于2016年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 2016 年初预算收入 2,212,919.00 元，决算收入 4,455,404.97元，比预算增加2,242,485.97元，增加了101.34%. 2016 年初预算支出2,155,919 元，本年决算支出 4,191,095.49元比预算增加2,035,176.49元，增加了94.40% （二）关于2016年度收入决算情况说明 本部门2016年度收入合计445.54万元，其中：财政拨款收 入437.9元，占98.3%；其他收入7.64万元，占1.7%。 （三）关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016年度支出合计419.11万元，其中：基本支出 214.6万元，占51.2%；项目支出204.51万元，占48.8%； （四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门 2016 年度财政拨款收入总计 437.9 万元，支出总计 419.11 万元。与2015 年度相比，收入 （减少）-139.08 万元， （下降）-3.03%；支出（减少）362.96 万元，（下降）-46.41%。 主要原因：2016 年减少由于2015 年光荣院和福利院两院分家 支出数较多。 （五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计311.94万 元，其中：基本支出208.6万元，占65.2%；项目支出138.5万元， 占34.8%。 （六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出203.49万 元，其中：包括工资福利支出91.38万元。商品服务支出38.15 万元。对个人家庭补助支出63.22万元。其他资本性支出10.73 万元。 （七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016 年 “三公经费”实际支出总额 34266.36 元，较预算（37596 元）减少3329.64 元，较2015 年（48,199.38 元）减少13933.02 元。 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016 年公务接待费实际支出总额3140 元 1、较上年（1,009 元）增加2131 元； 2、较年初预算（1896 元）增加1244 元 公务用车运行维护费 2016 年公务用车运行维护费实际支出总额31126.36 元， 47，190.38 元 15 年末公务用车保有量1 台 1、较上年 （47，190.38 元）减少16064.02 元。 2、较预算（35700 元）减少4573.64 元。 情况如下： 公务用车购置及运行维护费支出3.11万元。车公务用车运 行维护费支出3.11万元，用于本院院民用车、或为院民买日用 品用车。车均运维费3.1万元，较上年 （减少）-1.61万元，主 要原因由于我单位今年外出工作减少，所以公务用车运行维护 费比上年有所减少。 财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。 公务接待费支出0.31万元。其中：国内公务接待费0.31万 元，接待11批次，