万科-设计变更及现场签证管理程序.doc

设计变更及现场签证 管理程序 编制 王广顺 日期 02-12-16 审核 韩冬 日期 03-03-11 批准 张小良 日期 03-03-18 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 030725 　A/1 流程图 王广顺 韩冬 张小良 041010 A/2 根据集团管理办法整体修订 邢桂清 胡宏 王欣 北京万科设计变更及现场签证管理程序 1.目的 为了加强设计变更及现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，制定本管理办法。 2.范围 适用于北京万科开发的所有房地产项目的设计变更及现场签证的管理。 3.职责 3.1 北京万科成本管理部负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。 3.2 北京万科各有关部门、人员（包括经办、审批、资料管理等）负责贯彻执行本管理办法。 4.方法与过程控制 4.1 设计变更及现场签证要严格执行以下原则： 4.1.1 权力限制原则：公司对设计变更及现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效，如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。 4.1.2 时间限制原则：公司对设计变更及现场签证及其结算实行严格的时间限制，禁止事后补办。 4.1.3 一单一算原则：一个设计变更及现场签证单应编制一份结算单，且对应一个工程合同。 4.1.4 一月一清原则：每月5日前，成本管理部项目成本人员、承包单位应就截止上月末已完工且手续完备的设计变更及现场签证，核清造价并签字确认，交部门领导复核。 4.1.5 完工确认原则：设计变更及现场签证完工后，项目经理部工程师和监理工程师必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。 4.1.6 原件结算原则：设计变更及现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。 4.1.7 多级审核原则：设计变更及现场签证的造价结算至少要经过二级以上的审核。 4.1.8 法律约束原则：50万元以上的工程合同，发包单位与承包单位签署工程合同的同时，应与承包单位另行签订《关于设计变更及现场签证的协议》，作合同补充协议，供双方执行。50万以下的工程合同应有符合本管理办法的相应条款。 4.1.9 标准表格原则：所有的设计变更及现场签证单都必须使用规定的标准表格。 5.设计变更内容、格式要求及流程 5.1 设计变更的内容及格式要求 5.1.1 设计变更是对设计内容进行修改、完善、优化，一般需要设计单位的签字、盖章，或者发包单位的设计部、工程部或项目经理部等有关部门代签。 5.1.2 设计变更的主要类型： 由于设计单位的施工图出现错、漏、碰、缺等情况，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项； 由于发包单位设计部改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项； 由于工程部或项目经理部、监理单位、承包单位采用新工艺、新材料或其他技术措施等，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项； 由于销售部、客户关系中心、业主要求提出变更，而导致做法变更、材料代换或其他变更事项。 5.1.3 所有设计变更必须使用公司规定的标准表格（见附件），并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。 5.1.4 同设计院对接的部门和经办人员应要求设计院按规定的统一格式填写设计变更单，如设计院未按规定格式填写或另有附图，经办人员应另行按规定格式填写设计变更单作内部审批、结算用，设计院的文件只能作为附件。 5.1.5 所有设计变更只有加盖《设计变更、现场签证协议书》中留有印样的专用章或发包单位公章才能生效，承包单位也应加盖有效印章。 5.1.6 发包单位自行提出的重大设计变更应交设计院盖章签字，无需设计院盖章的则由设计部设计师或工程部（项目经理部）工程师签字确认，并按照权限报批。 5.1.7 发包单位成本管理部项目成本工程师对设计变更单进行编号(须按归属合同、连续编号，总承包合同还应分专业连续编号)，审批完成后及时录入台帐并整理归档、妥善保存；承发包双方都应设置设计变更、现场签证事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接受方不得拒签。 5.2 设计变更办理一般流程： 5.2.1 对于设计院发出的结构专业或安装专业的变更指令，在本流程图中是按与工程管理部对接考虑，若结构、安装设计管理人员的编制在其它部门则相应修改。 5.2.2 设计部、工程部或项目经理部在填写设计变更单时，应根据事件的重要性由部门经理或其授权人签