审计部人员的组织架构职责.docVIP

控股集团审计部组织架构及岗位职责（草案） 一、审计部组织架构 二、审计部人员编制 三、审计部部长岗位职责： 1．拟定并完善内部审计制度和流程，制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算，主持审计部全面工作。 2．拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书。 3．组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作，并出具内部审计报告。 4．针对各项审计工作的结果，编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结，并督促审计结论和合理化建议的落实工作。 5．组织企业内控体系的设计与建设，主持制订各类审计文件和规章制度，及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险，提出改进意见。 6．组织对下属企业和控股集团开展经营审计工作，负责协调本部与其他部门或单位的工作和联系。. 7．根据审计工作需要，配合外部审计机构的审计工作。 8．负责对部门内部员工进行管理，审查审计人员提交的审计报告、审计建议，检查审计人员履行审计岗位职责的情况，组织学习、交流、考核和评比。 9．关心审计人员的切身利益，帮助解决职工的实际困难和问题，充分发挥审计人员的积极性。 10.负责审计队伍建设，做好本部人员的思想政治工作，研究和提出提高审计人员政治、业务素质的措施，开展审计理论研究。 四、财务审计处岗位职责： 1．认真执行财政法规、审计法规和学校有关文件，坚