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浦东新区建交委系统2017年度
浦东新区建交委系统2017年度
预算专项第二次调整方案及说明
为保障各项市级、区级重点工作顺利开展，按照市、区有关职能部门的工作部署和委属单位实际需求，我处拟对我委2017年度预算项目进行调整。相关调整方案如下：
2017年我委第一次预算项目调整后指标为181912.43万元，本次总计调增1117.94万元，调整后预算项目指标为183030.37万元。具体调整明细如下：
浦东新区建交委（机关）
1、新增“征收安置房审计经费”216万元，资金来源：一般公共预算拨款支出。
根据杭区长、张区长在《关于征收安置房全面审计调查方案的报告》工作报告上批示意见，我委住保处拟在2017年对收储机构房源、动迁公司房源、征收安置房源开展全面审计调查，经住保处测算按委托6家审计事务所、每家每天安排4人， 90个审计日计算，1000元/人/日核定，总计需216万元（工作专报中已列明），拟在本次调整预算中予以新增。
2、新增“税务班车补贴经费”304.37万元，资金来源：一般公共预算拨款支出
根据新区财政局9月20日专题会议上提出的要求，按照新区机管局、财政局、浦东税务分局、自贸区税务分局《关于浦东税务分局和自贸区税务分局公交班车有关工作的情况专报》以及区府领导的批示精神，为方便浦东新区税务局日常公务出行，在我委2017年预算中新增税务班车补贴经费304.37万元。该预算经费由新区公交公司测算（具体明细见附件）。
该项目拟在本次调整预算中予以新增。
（二）浦东新区运管署
调增“道路停车管理经费”597.57万元，年初预算3179.24万元，调整后预算3776.81万元，资金来源：一般公共预算拨款支出。
经初步测算，截止2017年9月止，道路停车场点246个，比2017年年初预算增加场点53个；泊位数13283个，比2017年年初预算增加2329个，共有管理人员23.5名，协管人员加权平均数为487名，比年初数394名增加93名。总计需增加协管人员薪酬、培训、装备等成本总计597.57万元，其中：道路停车协管员增加人员薪酬成本增加561.47万元（含社保）、协管人员服装和装备费增加13.8万元、培训费增加2.3万元、日常办公经费增加20万元。
预计2017年全年道路停车收入4250万，调增后的协管单位管理成本位3374.08万元，占总收入的79.39%（控制线80%），设施设备维护成本402.73万元，占总收入的9.78%（控制线10%），均未超过控制线，拟在本次调整预算中予以调增。
（三）资金来源安排
一般公共预算拨款支出安排：1117.94万元。
附件：
1、杭区长、张区长在《关于征收安置房全面审计调查工作方案的报告》的批示
2、新区公交公司《关于2017年税务局交通保障经费的申请》
浦东新区建设和交通委员会
二〇一七年九月二十五日
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