网络发票系统操作.pptVIP

* 系统操作---（四）网络发票 （1） （2） （一）登陆网络发票系统 在“服务专区”主界面上点击“网络发票”，显示“网络发票”登陆界面，如图（1）。 用户第一次登录时，系统默认用户为系统管理员：system，初始密码为：000000，输入完毕点击“登录”，即登录到网络发票服务系统，显示如图（2）。 * （二）系统初始化设置 1、发票管理员设置 在上图左边菜单栏点击“权限设置”，在展开列表里点击“发票管理员设置”，将操作人员代码,名称及密码,手机号码输入完成后,点击“提交”,即可完成发票管理员的设置操作(注：此处的发票管理员即为开票人员,能且只能设置一个,若再次进入本界面进行名称的修改,新名称将会替换掉之前设置的发票管理员名称)。显示界面如下 系统操作---（四）网络发票 * 2、开票点及开票人维护 对于单点开票的企业而言，只有一台电脑，且由发票管理员开发票，则无需进行此项设置操作。对于多点开票的企业，如总分机构、连锁店等，则需先设置成多点开票后,再通过此项设置，添加每个地点的开票人员。具体操作如下：点击“开票点及开票人维护”，在出现的开票点设置界面上点击“增加”，如下图 系统操作---（四）网络发票 在出现的右图页面输入操作人员代码、操作人员名称、密码、手机号码及开票地点后点击“保存”即可（注：此处的操作人员代码不能与“发票管理员”中的代码重复，但没有人数限制）。 * 3、开票点发票分配 单点开票： 单点开票的企业每购买一本新的发票，开具前，须先进入此功能菜单，对发票进行启用状态设置。操作如下： 购票后，进入系统，点击“开票点发票分配”，在下图页面上核对所购发票本的起始号和末尾号： 确认无误后，选择需要开具的该条发票记录，点击“设置”，出现下图页面： 在“当前开票段”上打钩后，点击“保存”即可。 系统操作---（四）网络发票 * 多点开票： 对于多个地点开票的企业，需先设置开票点及开票人维护，再进行发票本分配。操作如下： 购票后，进入系统，点击“开票点发票分配”，在上图页面上核对所购发票本的起始号和末尾号，确认无误后，选择需要进行分配的发票本，点击“设置”，显示如下图： 在此页面中，企业需注意五个地方：分配人，份数，发票号码起，发票号码止，当前开票段。核对起始和末尾发票号与需要拆分的发票一致后，点击“添加行”，将“开票人”按开票需要选择为发票管理员和其他开票人（起始发票号由谁开始开具就选择谁的名字），再将他们要开具的发票份数填入“份数”栏，系统自动计算并显示开票人能开具的发票起始号码，确认发票号无误后，在每条发票记录后的“当前开票段”空格上打钩，一直到需要进行分配的整段发票段全部拆分完毕，拆分如下图： 系统操作---（四）网络发票 * 最后点击“保存”按纽，提示“分配成功”，这样，就将该段发票拆分成所需要的多点开票模式。 注：拆分后的发票合计份数、起、止号码与未拆分前的总份数、起、止号码必须保持一致（见图12与13中红圈所示数据）。 系统操作---（四）网络发票 * 4、打印设置 纳税人在打印发票及申报表前必须进行打印设置，具体操作如下： 点击页面右上方“打印设置”，显示界面如下图： 点击“增加”，出现界面如图： 系统操作---（四）网络发票 * 参照打印机类型：在下拉菜单中选择本企业实际使用的打印机名称，若打印机类型不在选择列表中，可以任意选择一款型号。 发票种类：在下拉菜单中选择本企业需要打印的发票种类 左边距、上边距：纳税人可根据不同发票输入数值，调整套打的位置（建议纳税人在第一次打印前，设置值为0，并先用普通纸张测试发票套打的位置） 启用：自动显示为启用状态 完成上述设置后，点击“打印”系统将打印出一张样票，纳税人将此样票与实际纸质发票位置进行比对，若，仍有偏差，继续在上图界面内输入调整上、左边距的数值，如下图： 系统操作---（四）网络发票 * 再次点击“打印”， 直到打印出来的样票位置与实际纸质发票相符，点击“保存”，出现如下界面 关闭此界面，打印设置完成。 注：纳税人首次打印时，如果系统无法正常打印，可在网络发票服务右上方点击“下载”，进入下载中心，下载并安装“网络发票打印控件注册表添加”后，重启电脑即可进行票据打印。 系统操作---（四）网络发票 * （三）业务操作 1、发票开具 使用“发票管理员”或其他“开票人”用户名登陆系统后，在下图显示界面上双击“开票处理”，双击“发票开具”，在出现的下拉菜单里点击需要开具的发票种类。(以（工业）通用平推机打发票为例)，显示界面如下： 系统操作---（四）网络发票 * 2、发票作废 在左侧菜单项显示界面上点击“发票作废”，显示界面如下： 选择发票种类后点击“查询”按