分级审核管理标准.doc

山东蓬翔汽车有限公司管理文件 编号： PXQC/ZL-GL-XX-2015 批准：邹 卓 现场质量审核分级管理标准 （试行） 2015年X月X日发布 2015年X月X日实施 山东蓬翔汽车有限公司 发布 前 言 为保证质量管理体系有效运行 为保证质量管理体系有效运行 各分厂生产过程。 3 职责 3.1 质量管理部是现场质量审核分级管理的主管部门，负责制定相关管理规定并监督实施，负责根据体系标准对生产过程进行过程审核、根据产品评审标准对产品进行评审。 3.2 各分厂厂长及厂长助理负责审核班长的审核记录并定期审核班组的质量管理情况。 3.3 班长负责审核班组质量管理情况。 4 审核要求 4.1 审核人员需具备诚信、正直、保密和谨慎的基本职业道德 4.2 审核人员应在审核发现、审核结论和审核报告中真实和准确的反应审核活动，并真实、准确的报告在审核过程中遇到的重大障碍以及在审核人员和受审方之间没有解决的分歧意见。 4.3 质量体系过程审核按照质量体系程序文件《内部审核控制程序》和《过程审核控制程序》实施。 4.4 产品评审按照质量体系程序文件《产品审核控制程序》和质量管理部考核准则实施。 4.5 各分厂根据各自的生产情况编制相应的审核计划，厂长及厂长助理对审核内容及班长的审核记录进行审核，每月提交一次审核表。 4.6 班长按照审核计划对照现场质量审核表对班组进行审核，每周提交一次。 5 审核内容 5.1 人员及素质 5.1.1 人员配置 要求：各分厂应合理配置人员，当某些岗位出现短暂的人力空缺时，应有措施来保证生产的正常进行。 审核要点： a）生产计划； b）考勤； c）工作时间考虑了人体的承受能力及同期不合格的发生； d）适宜的顶岗计划； 5.1.2 员工素质及培训 要求：根据员工素质满足过程质量要求的程度实施培训。 审核要点： a）员工素质调查情况； b）根据员工素质调查结果制定培训需求并传递到综合管理部作为培训的依据； 5.1.3 员工素质满足岗位要求 要求：应能提供证据表明人员适合从事岗位的工作。 审核要点： a）提供上岗资质证明； b）人员掌握本岗位的作业内容； c）对本岗位常发缺陷的认知； 5.1.4 现场操作人员质量职责和权限 要求：规定现场操作人员的质量职责和权限，使他们认识到自己所承担任务的质量责任。 审核要点： a）质量职责和权限； b）自检； c）五不流（不合格原材料和外购件不投产不合格毛坯不加工不合格零件不转序不合格总成不装配不合格不出厂a）认可内容包括首件检验、设备点检、确认等； b）首件检测宜取计量型数据； c）可行时保留首件； d）起始认可应是可追溯的。 5.3 生产设备及工装 5.3.1 生产设备、工装满足质量要求 要求：生产设备、工装应满足产品特性、过程特性、安全特性的要求。 审核要点 a ) 生产设备、工装应齐全适宜； b) 关键设备应定期进行设备能力分析（Cmp/Cpk）； c) 瓶颈设备、工装应制定应急计划； d) 适当时，对偏离设定值或可能产生安全隐患的设备、工装应采取自动报警； e) 适当时，对重要参数做到强制控制。 5.3.2 生产设备、工装应进行有效管理 要求：应按流程对生产设备、工装进行管理，并开展预见性维护。 审核要点： a ) 有文件化的管理规定; b) 制定维护、维修计划并实施； c) 开展预见性维护； d) 报停记录、维修记录齐全准确； e) 停用的设施应隔离或标识； f) 对于关键、瓶颈设备，备件必须给与充分的保障； g) 关键模具应建立寿命记录； 5.3.3 生产过程中使用的监视和测量装置（量检具）能有效的监控产品质量 要求：监视和测量装置应能准确测量出产品的质量特性/过程特性，其能力应予以满足并保持。 审核要点： a ) 对量检具进行有效管理； b) 监视和测量装置的验证、校准、维修、保养； c) 监视和测量装置发生偏差时的处置。 5.3.4 设备、工装、监视和测量装置正确存放 要求：组织应为设备、工装、监视和测量装置提供适宜的存放场所并得到实施。 审核要点： a ) 合理存放并标识； b) 不使用的和未被认可的应按规定存放并管理。 5.3.5 作业环境满足要求 要求：生产作业环境应符合产品特性、安全、环保的要求。 审核要点： a ) 适用的法律法规、安全环保要求及顾客的特殊要求； b) 生产现场明显区分并标识不同的区域（危险品、物流通道、机械作业区域）； c) 劳保用品配置的适宜性； d) 作业现场清洁、整齐； e) 适宜的照明。 5.3.6 调整时辅助设施的应用 要求：当复杂工装更换、复杂的数控加工程序设定等情况时，应进行调整。 审核要点： a ) 有调整计划；