内蒙古自治区兴安盟兴安礼堂.PDFVIP

内蒙古自治区兴安盟兴安礼堂 2016年度决算相关说明 第一部分 内蒙古自治区兴安盟兴安礼堂基本情况 一、部门职能 兴安盟兴安礼堂是盟文体新广局所属的差额补贴事业单 位，主要承担盟委、行署交办的各种会议及大型文化活动的接 待服务工作。 二、机构设臵及单位构成情况 2016年度，本单位共4个部门，包括办公室、财务部、舞台 组和场务组；单位编制人数为19人，在职9人，退休7人。 第二部分 内蒙古自治区兴安盟兴安礼堂2016年度部门决 算情况说明 一、关于2016年度预算执行情况分析 1、本单位2016年度预算收支合计98.86万元（基本支出）， 无项目支出（如图：其他资本性）。 2016年度决算支出合计536.22万元，其中基本支出189.50 万元，项目支出346.72万元。 以上数据对比柱形图如下 （单位：万元） 350 338.72 300 250 200 预算98.86 150 决算536.22 100 75.61 63.33 50 38.16 34.53 17.6 26.01 0 工资福利 商品和服务 对个人和家庭 其他资本性 说明：2016 年人员经费同比去年有增幅，在财政局的大力 支持下，本单位全体职工的全额工资发放已经很好的完成；本 年度礼堂为在职职工和临时工缴纳了住房公积金；如柱形图一 目了然，在其他资本性支出有明显的增幅，主要原因是礼堂的 维修改造升级工程，“迎大庆”的献礼项目在财政及上级部门的 大力帮助下圆满完成，在此代表本单位全体职工表示衷心的感 谢！ 2、本单位2016年度财政拨款预算收支合计98.86万元（基 本支出），无项目支出（如图：其他资本性）。 2016年度财政拨款决算收入合计507.19万元。 2016年度财政拨款决算支出合计512.19万元，其中一般公 共预算财政拨款507.19万元，年初财政拨款结转和结余5万元。 以上数据对比柱形图和说明同上。 二、关于2016年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2016年度收入总计556.02万元，支出总计556.02万 元。与2015年度相比，收入增加342.78万元，增长160.7%；支 出增加342.78万元，增长160.7%。 主要原因： 1、兴安礼堂在（2016 年9 月至12 月份） 停业 3 个月无 收入，接待活动场次不足上年，只有40 余场的情况下，又为差 额事业单位，人员经费(30%)需要自筹，在职工工资和带薪休假 补贴及退休职工工资等人员经费上同比2015 年度有所增长； 2、兴安礼堂在2016 年为在职职工及临时工缴纳了住房公 积金； 3、2017年70周年大庆，本单位作为全盟迎庆各类大型活动 的重要场所，为保证大庆各类大型活动接待任务的圆满完成， 对礼堂进行了内部设施维修和更新工程，在财政部门及上级部 门的大力支持下已经基本顺利完工，此次大型维修与财政局以 及上级部门的大力支持密不可分，在此向财政局和上级部门领 导表示衷心的感谢！ （二）关于2016年度收入决算情况说明 本部门2016年度收入合计551.02万元，其中：财政拨款收 入507.19万元，占92%；事业收入42.95万元，占7.8%；其他收 入0.88万元，占0.2%。 （三）关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016年度支出合计536.22万元，其中：基本支出 189.5万元，占35.3%；项目支出346.72万元，占64.7%。 （四）关于2016年