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青岛双星股份有限公司 关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 一、本次非公开发行股票募集资金运用的概况 公司本次非公开发行募集资金总额预计将不超过人民币90,000 万元，在扣 除相关发行费用后，拟用于以下项目： 项目预计投资总额 募集资金拟投入数 序号 项目名称 （人民币万元） 量（人民币万元） 双星环保搬迁转型升级绿色轮胎工业4.0 1 82,670 70,000 示范基地高性能乘用车子午胎项目 双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化 2 22,568 20,000 示范基地自动化制造设备项目 （一期） 合计 105,238 90,000 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额， 公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定 募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部 分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需 要另行筹措资金先行投入，待募集资金到位后予以全额置换。 二、本次募集资金投资项目的可行性和必要性分析 （一）双星环保搬迁转型升级绿色轮胎工业 4.0 示范基地高性能乘用车子 午胎项目 1、项目实施背景 轮胎行业面对智能化、信息化的产业浪潮，正加速淘汰落后产能，向绿色 智能化生产转型升级，即轮胎智能制造。提高轮胎的质量与性能，更新产品、 生产设备和工艺技术，提高劳动生产率等已成为迫在眉睫的需求。面对全球工 1 业 4.0 产业智能化发展的浪潮，公司的子公司青岛双星轮胎工业有限公司以此 次搬迁为契机，积极推进以个性化定制、企业互联化、制造智能化为标志的“工 业4.0 ”应用示范，推动传统产业加快转型发展。 该项目大量运用智能化设备，通过与信息通讯技术的深度融合，实现用户 对轮胎的大规模定制，在产品模块化和生产精益化基础上，集成并开发全球最 先进的信息通信技术、数字控制技术、智能装备技术，实现企业互联化、组织 单元化、加工自动化、生产柔性化、制造智能化。针对消费需求产生的海量数 据与信息、生产过程中产生的生产数据与信息以及使用过程中产生的数据与信 息，运用互联网在智能设备间传递，形成工业 4.0 时代的数据云，对生产产品 的整个生命周期进行过程监控，为产品研发及工艺改造提供可靠的数据支持， 不断优化产品设计，增强产品竞争力，实现绿色、高端、高差异化、高附加值 的飞跃。 2、项目基本情况 本项目由公司的子公司青岛双星轮胎工业有限公司实施。项目计划总投资 为82,670 万元，拟使用募集资金投入70,000 万元，其余所需资金由青岛双星轮 胎工业有限公司自筹。本项目的建设期为24 个月。 青岛双星轮胎工业有限公司成立于 1995 年，注册资本 10,226 万元。该公 司厂区位于青岛市黄岛区董家口经济区，港兴大道西侧，子信路北侧。 项目建成后，将形成年产600 万套高性能绿色乘用车子午胎（半钢子午胎） 的生产规模。 3、项目建设的必要性 （1）公司产业结构调整、转型升级的需求较为急迫 公司从事轮胎行业的历史较长，部分产能对应的设备相对落后、陈旧，生 产的低端产品已不符合行业发展趋势，难以满足当前的市场需求，产能利用率、 毛利率及平均单价均低于公司整体水平，拉低了公司的市场竞争力。随着市场 竞争的日益激烈，公司进行产业结构调整、转型升级以提升市场竞争力的需求 日益迫切。因此，公司拟通