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15内审控制程序
**有限公司
8.2.2内部审核的控制程序 编号 HNJG /QP 8.0 程序文件 页码 1/6 修改状态 C/0 2011-5
1.0 目的：通过内部审核，评价公司质量管理体系的符合性、实施和保持的有效性。并为公司管理评审和通过认证奠定基础。
2.0 范围：适用于本公司质量管理体系的内部审核与第三方审核。
3.0 职责：
3.1 总经理：
3.1.1 负责公司质量管理体系《年度审核计划》的审批；
3.1.2 负责参与公司内部审核/第三方审核的首次和末次会议；
3.1.3 负责公司管理层不符合项的监督整改和持续改进。
3.2 管理者代表：
3.2.1 负责公司质量管理体系《年度审核计划》的制定；
3.2.2 负责公司质量管理体系《内部审核实施计划》审批；
3.2.3 负责公司质量管理体系内部审核小组的建立和内审组长的任命；
3.2.4 负责公司内部审核/第三方审核的组织实施；
3.2.5 负责公司内部审核《审核报告》的审批；
3.2.6 负责公司各部门/岗位审核发现不符合项的监督整改和持续改进。
3.3 内审组长：
3.3.1 负责公司质量管理体系年度《内部审核实施计划》的制定；
3.3.2 负责主持公司质量管理体系年度内部审核的首末次会议；
3.3.3 负责公司质量管理体系内部审核《核查表》的编制和组织实施；
3.3.4 负责公司质量管理体系内部审核不符合项的组织判定；
3.3.5 负责公司质量管理体系内部审核《审核报告》的编制；
3.3.6 负责公司质量管理体系内部审核阶段不符合项整改措施的跟踪验证。
**有限公司
8.2.2内部审核的控制程序 编号 HNJG /QP 8.0 程序文件 页码 2/6 修改状态 C/0 2011-5
3.4 质控部：
3.4.1 负责公司质量管理体系内部审核/第三方审核资料的收集和建挡；
3.4.2 负责组织制定和完善公司质量管理体系的《内部审核控制程序》。
3.5 各部门/岗位负责人：
3.5.1 负责组织参与质量管理体系内部审核/第三方审核的迎检；
3.5.2 负责组织参与本部门/岗位不符合项的原因分析和整改，确保持续改进。
4.0 程序：
4.1 内部审核的时间安排：
4.1.1 公司内部系统审核每年至少进行一次，并在公司管理评审和第三方认证审核前实施。
4.1.2 管理者代表应根据上年度公司质量管理体系证书的签发日期，在第三方审核前二个月制定出公司的《年度审核计划》（序号151）。其顺序为：内审—管理评审—第三方审核，时间间隔通常为一个月。
4.1.3 当《年度审核计划》经公司总经理签字批准后，应发至公司最高管理层和各部门/岗位具体负责人，以便公司各部门/岗位做好预期的迎检准备。
4.2 内部审核/第三方审核涉及的范围：
4.2.1 涉及的部门为：业务一部/二部、工程一部/二部、自控部、设计开发部、总工室、质控部、生产部、供应部、综合办公室、金工车间、冷作车间。
4.2.2 涉及岗位为：公司管理层（总经理、副总经理、财务总监、总工程师、副总工程师）、公司资料室、综合仓库。
4.2.3 针对工程部的审核每年应至少选择一个施工现场进行审核。
4.2.4 公司各部门/岗位涉及的相关职能和标准条款见公司《质量手册》3.4《职能分配表》（略）。
**有限公司
8.2.2内部审核的控制程序 编号 HNJG /QP 8.0 程序文件 页码 3/6 修改状态 C/0 2011-5
4.3 内部审核/第三方审核的依据：
4.3.1 标准-ISO9001质量管理体系-要求；
4.3.2 有关的国家/行业/地方法律法规、标准规范。
4.3.3 招投标文件及合同要求。
4.3.4 公司质量管理体系文件：
a）质量手册；
b）程序文件；
c）作业指导书；
d）质量记录。
4.3.5 其他相关文件要求：
a）GB/T 50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范；
b）轻小型起重运输设备生产许可证企业实地核查办法；
c）港口装卸机械产品生产许可证企业实地核查办法；
d）CCAEPI-GK-305-2005中环协/环境保护产品认证工厂质量保证能力要求。
4.4 内部审核小组的组建：
4.4.1 管理者代表应在公司内部审核月份的前10天，主持召开公司内审员预备会议，任命内审组长、宣布内审小组成员，并商定工程现场抽查项目。
4.4.2 内审小组成员应具备内审员资格，必要时可配备专业人员参与。
4.5 内部审核的准备与实施：
4.5.1 内审组长应在内部审核月份的前一周，编制出《内部审核实施计划》（序号152），经管理者代表批准后下达公司管理层、各体系部门/岗位和参与审核的内审员。
a）其《内部审核实施计划》中，针对每个审核小组内审员的安
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