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内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区第七 幼儿园 2016年度决算相关说明 第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区第七幼儿 园基本情况 一、部门职能 本部门是为学龄前儿童提供保育和教育服务实施保育与教 育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全方面发 展的教育，同时为家长学习与工作提供便利条件。 。 二、机构设置及单位构成情况 本部门共有正式工40人，其中园长1人，业务园长1人， 常务园长1人，保健医1人，行政教辅6人，专任教师30人， 康巴什新区第七幼儿园无内设机构，无下级部门。2016年机构 设置情况无变化。 第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区第七幼儿 园2016年度部门决算情况说明 一、关于2016年度预算执行情况分析 本部门综合收支总计 603.9 万元，其中财政拨款收支 602.77万元，其他收支为1.13万元，与年初预算数相比收入 增加了84.18万元，主要原因：教职工人数增加，工资改革工 资基数上调，幼儿人数增加相应费用增加。 二、关于2016年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2016年度收入总计635.78万元，支出总计635.78 万元。与2015年度相比，收入增加172.27万元，增长37.2%； 支出增加172.27万元，增长37.2%。主要原因：教职工人数增 加，工资改革工资基数上调，幼儿人数增加相应费用增加。 （二）关于2016年度收入决算情况说明 本部门2016年度收入合计603.9万元，其中：财政拨款收 入602.77万元，占99.8%；其他收入1.13万元，占0.2%。 （三）关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016年度支出合计588.17万元，其中：基本支出 588.17万元，占100%。 （四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款收入总计634.65万元，支出总 计634.65万元。与2015年度相比，收入增加171.14万元，增 长36.9%；支出增加171.14万元，增长36.9%。主要原因：一 是教职工人数增加；二是工资改革，工资基数提高；三是幼儿 人数增多。 （五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计587.04 万元，其中：基本支出587.04万元，占100%。 （六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出587.04 万元，其中：人员经费449.15万元，主要包括：基本工资：83.5 万元、津贴补贴：162.13万元、社会保障缴费：20.89万元， 较上年增加100.43万元，主要原因是：教职工人数增加，工资 改革工资基数上调；公用经费137.89万元，主要包括：办公费： 11.21万元、印刷费：1.28万元、水费6.96万元、电费：5.5 万元、维修 （护）费：15.29万元、劳务费：44.99万元，较上 年增加54.97万元，主要原因是：幼儿人数增加相应的费用都 有所提高。 （七）关于2016年度财政拨款 “三公”经费支出决算情况 说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款 “三公”经费预算为0万元，支 出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支 出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费 支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算的0%。 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门2016年度财政拨款 “三公”经费支出0万元，因公 出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费 支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况 如下： 因公出国 （境）费支出0万元。全年因公出国 （境）团组 0个，累计0人次。 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车 购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元，公 务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，较上年增 加0万元，财政拨款开支的公务用车保