冰品销管中心渠道管理部报表管理制度.docVIP

内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 编号： S\BP003-9.1.4-1-2017-0 冰品销管中心渠道管理部报表管理制度 2017年1月4日发布 2017年1月5日实施 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司冰品事业部销管中心渠道管理部 发布 审 批 单 审核单位审核人渠道管理部张 浩冰品销售管理中心王选东 批准单位批准人冰品事业部李 贺  目录 1工作标准 5 2考核标准 5 前 言 为确保提供的数据真实、准确、及时，为销售决策提供有力依据，特制订本制度。 本文由销售管理中心渠道管理部提出，由销售管理中心渠道管理部归口管理，适用于销售管理中心各销售大区各级人员及市场。 本文件的主要起草人：张浩，王国栋。 本文件主要起草单位：冰品事业部销管中心渠道管理部。 本文件为第一次发布。 冰品销管中心渠道管理部报表管理制度 1 工作标准 报表数据资料填写准确、完整，严格执行填写要求（如字号、行高、字体等），达到整齐、统一的效果； 报表必须有名称、制表时间、制表单位、制表人、审核人、审批人，不允许出现缺漏项现象； 不允许修改报表模板，如在制表过程中出现本部门实际情况与表格填写要求不符合的情况，及时与上级或报表收集人沟通，不得出现修改报表模板的情况； 报表审核由产生部门第一负责人签字确认后提报，不得出现其他部门负责人代签及越级审核审批（授权除外）； 周期性报表须在规定时间内报送，临时性报表按照临时性通知要求时间报送。 2 考核标准 (1) 未按时提报，负激励直接责任人50元/天，封顶200元/次，直接上级连带50%（未满一天，按照一天计算，依此类推）； (2)报表数据有误，对直接责任人负激励20元/处，严重有误的对责任人负激励100元/处，直接上级连带50%； (3)报表未按要求（如格式、字体等）报送，负激励直接责任人20元/处，直接上级连带50%； (4)报表名称、制表时间、制表单位、制表人、审核人、审批人出现漏项或错误，负激励直接责任人20元/处，直接上级连带50%； (5)报表未经审核、审批，直接上报，负激励直接责任人30元/次，直接上级连带50%； (6)如出现私自更改报表模板的情况，负激励直接责任人50元/处，直接上级连带50%； (7)报表报送工作原则上仅负激励责任人，如因直接上级审核不到位导致的错误，部门负责人连带负激励50元/项，直接上级连带50%； (8)如大区经理将工作安排给不属于此部门的人员时，可由此人员给相关部门转发信息，由相关部门完成此项工作，不能出现推托现象，否则负激励直接责任人50元/次，部门责任人100%连带； （9）重要文件及紧急文件未按时上报，每晚一小时对相关人员负激励100元，部门负责人50%连带，对于上报的文件不符合要求六层级以上人员对相关人员负激励300-500元/次/人； （10）上报材料必须准确、真实，如发现提供虚假材料上报，造成影响对相关人员及部门负责人负激励200-500元/次。上报材料数据要求保密，违反保密文件管理，未造成重大损失的，对相关人员及部门负责人负激励100-500元/次； （11）严重违反保密文件管理规定，致使公司造成重大损失的，要求直接责任人赔偿公司经济损失；向有关部门举报，请求对责任人进行行政处罚；构成犯罪的，依法通过司法机关追究其刑事责任； （12）制度未规定其他条款，但已违反工作纪律要求，一律负激励责任人50元/次，部门负责人50%连带； （13）如提报表中违反以上多项考核项目，考核金额可重复兑现。