松滋2015年度财政总决算分析报告.docVIP

松滋市2015年度财政总决算分析报告 2015年，在市委、市政府的正确领导和省厅、荆州市局的大力支持下，全市上下紧紧围绕“竞进提质、升级增效”总要求，积极适应经济新常态，全面落实中、省和荆州市系列政策措施，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全面发挥财税改革在整体改革中的基础和支撑作用，不断提高财政资金的使用绩效，圆满完成了2015年度预算任务，保障了全市经济继续高速增长。 2015年全市经济运行基本情况 一、2015年全市基本情况 我市现辖14个镇、2个乡，国土面积2237平方公里，其中：耕地面积59.63千公顷,年末总人口84万人。 2015年全市财政供给人员为18287人，其中：公共财政拨款开支人员4366人（在职2733人，离休16人，退休1617人），公共财政补助开支人员13921人（在职10368人，离休42人，退休3511人）。 二、2015年全市经济运行基本情况 2015年是“十二五”收官之年，在全市人民的共同努力下，全市经济社会保持“稳中有进、稳中提质”的发展态势，全市实现地区生产总值218.72亿元，同比增长10.4%；完成固定资产投资249.15亿元，增长20.3%；三次产业结构比调整为17.9：48.4：33.7；完成外贸出口16003万美元，实际利用外资1400万美元；城镇和农村居民人均可支配收入分别达到24255元、13850元，增长10.3%、9.2%。主要呈现以下特点： （一）工业经济提质增效。全市规模以上工业增加值可比增长12.5%，位居荆州市前列；规上工业税收首破10亿大关，达到10.58亿元，增长12.5%，总量居荆州第一；税收过千万元的工业企业达到8家；新增规上工业企业20家，累计达到161家。 （二）农业经济稳步增长。粮食生产实现“十二连增”；生猪、家禽、牛羊饲养量，水产品、水果、蔬菜产量均保持稳定增长。实现农业增加值41.78亿元，可比增长4.2%；规模以上农产品加工企业实现产值203亿元，增长16.1%。 （三）第三产业蓬勃发展。实现社会消费品零售总额109.27亿元，增长13.4%。新增限上商贸企业14家，新增电商435家。实现旅游综合收入15亿元。房地产市场日渐回暖，全年销售商品房31.1万平方米，实现销售额14.03亿元，分别增长52.1%、46.7%。金融机构各项存贷款余额达284.4亿元、98.81亿元，增长13.9%、17.7%。 （四）城乡环境加快改善。成功创建国家园林城市，被确定为国家第二批新型城镇化综合试点县市。荆松一级公路累计完成投资13亿元，路面工程全面展开。实施“清水、蓝天、绿地、净土、宁静”工程，开展集中式饮用水源地环境专项整治、大气污染防治专项行动，生态环境不断改善。推进“绿满荆楚”行动，完成造林6.58万亩，创建省级绿色示范村50个。 2015年全市财政预算执行情况 一、地方财政总收入完成情况 元至12月份，全市共完成财政收入215108万元，其中： 分征收部门： 国税部门完成89407万元，占奋斗目标任务数89690万元的99.7%，掉正常进度0.3个百分点,掉收283万元；与去年同期80972万元相比增收8435万元，增长10.4%； 地税部门完成83297万元，占奋斗目标任务数81300万元的102.5%，超正常进度2.5个百分点,超收1997万元；与去年同期71838万元相比增收11459万元，增长16.0%； 财政部门完成42404万元，占奋斗目标任务数42402万元的100%，超收2万元；与去年同期36540万元相比增收5864万元，增长16.0%； 分收入级次： 上划中央级财政收入完成88566万元，占奋斗目标任务数86948万元的101.9%，超正常进度1.9个百分点,超收1618万元；与去年同期80201万元相比增收8365万元，增长10.4%； 地方公共财政预算收入完成126600万元，占奋斗目标任务数126500万元的100.1%，超正常进度0.1个百分点,超收100万元；与去年同期109203万元相比增收17397万元，增长15.9%。 分收入性质： 税收收入完成172704万元，占奋斗目标任务数170990万元的101.0%，超正常进度1个百分点,超收1714万元；与去年同期152810万元相比增收19894万元，增长13.0%；占财政收入总额80.3％，比去年同期下降0.9个百分点。 非税收入完成42404万元，占奋斗目标任务数42402万元的100.0%，超收2万元；与去年同期36540万元相比增收5864万元，增长16.0%；占财政收入总额19.7％，比去年同期增加0.9个百分点。 （一）地方公共财政预算收入完成情况 元至12月份，全市共完成地方公共财政预算收入126600万元，其中： 税收收入完成8