质量管理体系过程管理表.doc

PAGE PAGE 1 附录1: 北京银驼铃通信技术有限公司 组织机构图 总 经 理 总 经 理 管 理 者 代 表 管 理 者 代 表 副总经理 副总经理 行政办销售部质检部研发部供应部生产部 行政办 销售部 质检部 研发部 供应部 生产部 附录2： 北京银驼铃通信技术有限公司 质量职能图 总 经 理 总 经 理 管 理 者 代 表 管 理 者 代 表 副总经理 副总经理 行政办销售部质检部研发部供应部生产部 行政办 销售部 质检部 研发部 供应部 生产部 合同和成品及客户管理售后技术服务质量管理人力资源行政管理 合同和成品及客户管理售后技术服务 质量管理 人力资源行政管理 计量管理产品检验制定设计方案 计量管理 产品检验 制定设计方案和工艺技术标准 采购仓储管 理 生产制作设备、生产现场及生产人员的管 理 附录3： 质量职能分配表 GB/T19001- 2008 条款号 标准要求 总经理 管 代 行政 办 销售部 研发部 生产部 供应部 质检 部 4.1 总要求 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4.2 文件要求 4.2 总则 〇 ● 4.2 质量手册 〇 ● 4.2 文件控制 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 4.2 记录控制 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 5.1 管理承诺 ● 5.2 以顾客为关注焦点 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5.3 质量方针 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5.4 策划 5.4 质量目标 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5.4 质量管理体系策划 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5.5.2 管理者代表 ● 〇 5.5.3 内部沟通 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5.6 管理评审 5.6.1 总则 ● 〇 〇 5.6.2 评审输入 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5.6.3 评审输出 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6.1 资源的提供 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6.2 人力资源 6.2.1 总则 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 6.2.2 能力、意识和培训 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 6.3 基础设施 〇 〇 〇 ● 〇 6.4 工作环境 ● 〇 〇 〇 〇 〇 7.1 产品实现的策划 ● 〇 〇 〇 GB/T19001-2008条款号 标准要求 总经理 管代 行政 部 销售部 研发部 生产 部 供应部 质检 部 7.2 与顾客有关的过程 ● 7.2.1 与产品有关的要求的确定 ● 〇 7.2.2 与产品有关的要求的评审 〇 ● 〇 〇 〇 〇 7.2.3 顾客沟通 ● 7.3 设计和开发 〇 〇 ● 〇 〇 〇 7.4 采购 ● 7.4.1 采购过程 〇 〇 ● 〇 7.4.2 采购信息 〇 ● 〇 7.4.3 采购产品的验证 〇 ● 7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产和服务提供的控制 〇 ● 〇 ● 〇 〇 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 〇 ● 〇 7.5.3 标识和可追溯性 ● ● 〇 7.5.4 顾客财产 ● 〇 7.5.5 产品防护 ● ● 7.6 监视和测量装置的控制 〇 〇 ● 8.1 总则 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 ● 8.2.2 内部审核 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 8.2. 过程的监视和测量 ● 〇 〇 〇 〇 〇 8.2.4 产品的监视和测量 〇 〇 ● 8.3 不合格品控制 〇 〇 ● 8.4 数据分析 ● 〇 〇 〇 〇 〇 8.5 改进 8.5.1 持续改进 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 8.5.2 纠正措施 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 8.5.3 预防措施 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 注： 领导责任, ▲归口管理部门，О相关部门 附录4： 程 序 文 件 目 录 序号 程序文件名称 程序文件编号 1 文件控制程序 GTT-EC-2010-001 2 质量记录控制程序 GTT-EC-2010-002 3 管理评审控制程序 GTT-EC-2010-003 4 人力资源控制程序 GTT-EC-2010-004 5 与顾客有关的过程控制程序 GTT-EC-2010-005 6 设计和开发控制程序 GTT-EC-2010-006 7 采购控制程序 GTT-EC-2010-007 8 生产过程控制程序 GTT-EC-2010-008 9 监视和测量装置控制程序 GTT-EC-2010-009 10 内部审核控制程序 GTT-EC-2010-010 11 过程和产品的监视和测量控制程序 GTT-E