三杉地板销售人员出差管理制度.docVIP

成都美康三杉木业有限公司 美管字［2011］第003号 ★ 销售人员出差的管理制度 一．目的： 为规范管理营销部销售人员省内外的出差活动，加强出差信息的沟通和运用，特制定本规定。 二．范围： 成都美康三杉木业有限公司营销部省内外出差人员。 三．职责： 3.1 销售总监负责所属销售人员的出差申请及出差计划的审批，相关出差费用的批准； 3.2出差人员负责出差期间的市场信息收集、招商、解决当地经销商相关事宜，出差地商家评估、出差报告并以书面形式整理上报； 3.4财务部负责相关出差费用的审核与报销； 3.5 行政部负责省内外出差人员的考勤及出差路线的核对和监督，费用报销的初审。 四．内容： 4.1 出差申请 4.1.1 出差人员在出差前2-3天内应填写《出差申请表》、《出差借款单》，经大区经理审核，销售总监批准（销售总监不在时，公司由总经办主任批准）后方可出差； 4.1.2 出差人员将审核通过的《出差申请表》交到行政部办理考勤登记、凭审批后的《出差借款单》到财务部借款； 4.1.3 出差期间因工作需要而延长出差时限的，需报经销售总监审核，并及时向行政部报备；因病或其他不可抗因素而延长出差时间的，需及时通知销售总监，并在出差结束后提供相关证明。 4.2 出差计划制定 4.2.1销售人员在出差前填写的《出差申请表》应包括详细的出差计划、出差时间、地点、主要工作描述、主要交通工具、预计达到效果等； 4.2.2 《出差申请表》应在销售人员出差前内以书面形式交销售总监批准。由行政部存档，作为考勤及工作的跟进和监督、费用报销初审的依据。 4.3出差补助标准 4.3.1报销费用包含：（1）住宿费；（2）短途交通费；（3）生活补助费。 营销人员出差报销标准 项目 人数 省内报销项目 省外报销项目 交通 住宿+短途+生活补贴 交通 住宿+短途+生活补贴 1人 实报 110 实报 120 2人 实报 160 实报 170 3人 实报 210 实报 220 3人以上 每增加1人加50元 备注：1、省内出差交通原则上乘坐汽车、火车硬座、船（商务）； 2、省外出差，原则上乘坐火车（路程5小时内硬座，5小时以上硬卧）、汽车，如须乘坐飞机的，必须申请，由总经理审批； 6、大成都出差人员当日返回的短途车费按实报销，餐补按20元/人/天。 7、省外办事处人员，在公司有固定的住宿情况下，当天出差当天回办事处的人员短途费用按实报销，餐补按10元/人/天。 8、短途费用主要指市内公交费，所有出差的士费用不予报销。 4.4出差借款程序及借支（备用金）的核准： 4.4.1借款程序：销售人员如需出差，必须提前拟定详细的差旅计划，并制定与之相关的费用计划，由直接领导及销售总监审批签字，经总经理批准后（总经理不在公司由财务总监批准），到财务部预支所需款项。出差常驻外地人员还需提前将个人银行账号交到财务部备案，财务部根据费用计划按时将所需款项划到账户上。 4.4.2借支标准： 职务 销售总监 大区经理（办事处主任） 主管以下员工 最高借支 8000元 5000元 2000元 4.5 出差费用报销 4.5.1 销售人员出差前根据出差计划填写《出差借款单》，经销售总监初核，总经理批准后，到财务部预支出差费用，办理相关手续； 4.5.2 销售人员在出差结束返回公司后，在2—3天内填写《差旅费报销单》，报销单需详细填明出差起止时间、地点、事由以及对应的车、船费等相关交通票据（含过路费）。车、船费等交通票据要求必须为正规发票，要有时间标准。 4.5.3 《差旅费报销单》填写完整后，连同《出差报告》一并报送销售内勤处，销售内勤初核后，连同《出差人员考勤表》一并报经销售总监审核，并报送总经理批准后，交财务部审核票据，方可报销入账。 4.5.4 多人出差可指定一人负责相关费用的报销等后续事宜。 4.6出行情况考勤 4.6.1 销售人员在外出差时，需每天晚上用出差地固定电话向主管领导及时汇报当天出差情况； 4.6.2 销售内勤需每天对出差人员进行电话考勤，并如实记录在《出差人员考勤表》上； 4.6.3 人事专员需不定期进行电话考勤，对出差人员的出勤情况进行抽核； 4.6.4 销售总监需随时了解出差人员的动态。 4.7述职汇报 4.7.1 销售人员在出差结束后的3个工作日内，以书面形式或电子版（包括word、excel、ppt）完成出差总结和效果评价，由销售总监进行测评。 五．违规处罚标准 5.1 未办理申请手续，制定出差计划自行出差的，处罚责任人100—200元/次（壹佰至贰佰元每次），并对产生的相