年度经营计划范例.docx

第四单元年度经营计划范例?$#?第四单元年度经营计划范例一、台湾水泥厂年度经营计划（一）!!水泥厂概况!!水泥厂为台湾水泥制造厂家之一，建厂生产已届#年，历年平均水泥产量为 $$%，’’吨，最低为 $(，’’吨，工厂职工总数)名，该厂的组织系统如图*所示。厂长副厂长厂长助理质管化验部电气部门制造部门工务部门总务部门采购部门门熟料科磨成科轧碎干燥科包装业务科工程设计科机务科物料科会计科图+*,水泥厂组织系统图 ’?(%?上编战略管理制度（二）年度工作计划形成步骤!准备阶段：!#$%年!%月中旬，以这一年的生产实际与预测为基础，而对下一年作出展望，由各部门主任向厂长提出报告。主案阶段：!#$%年!%月下旬，由各部门主任召集科长、副科长、科专员及领班人员协助做成部门“年度工作计划”，并由助理做总体整理。’审议及调整阶段：!#$%年!!月下旬由厂长召开会议，由科长级以上人员参加。(决定及发表阶段：经过一个月充分研究后，于!#$%年!月!日召集全厂干部会议公布计划，参加人员为各部门科长、副科长、科专员及领班人员，并由领班将计划内容告知职工。（三）年度工作计划内容!#$!年度展望：（!）市场销售经营方面：台湾业界对水泥需求甚旺，销售方面无丝毫阻力。但是公共建设属于买方市场，政府议价能力高，边际利润可能会有影响，但总收益可能增加。（）公司财务状况方面：资金充沛，财务健全，应能充分发挥灵活运转功能。（’）台湾生产设备方面：由于建厂多年，机械设备逐渐陈旧，在!#$!年度机械操作故障及磨损率可能较以前略高。（(）人力资源投入方面：由于!#$%年度本厂推行多项工作的管理革新，强化组织功能收效颇大，职工工作士气旺盛，且人力素质亦极能配合生产需求，惟部分现场主管虽具备实地作业的能力，管理水平仍需以在职训练方面加强。另外，劳动安全亦是重点之一，空气中尚悬浮充足微尘粒子，长期下来可能会伤害现场职工健康，而部分兼职职工休假问题亦一并第四单元年度经营计划范例?+%?讨论。（!）生产所需原料、半成品等供应。因西部矿源已竭，东部采矿区的积极开发应加紧进行。（）其他影响生产活动的外在因素，如环保问题，夏季的限电问题等皆会导致生产成本趋升。#$’%年度工作方针及目标：（%）积极推行目标管理，发挥总体生产效率，以生产水泥!(万吨为目标。（#）降低生产成本)*，提高产品质量，加强市场竞争能力。（)）秉持“诚信负责”之厂训，发挥“创造生产”、生产创造”及“以厂为家”的公司文化。（以下为各部门工作计划）)$采运部门工作计划：（%）开采矿石并运送至厂区总计!(万吨。（#）炸药用量较前!年平均需减少’*以上，以减低成本负担。（)）尝试新式阶段开采法开采矿石，节省人工费用。（+）控制运石矿车运转时数，节省燃料油量。+$制造部门工作计划：（%）石灰石轧碎量，调和土干燥量，主料、熟料、水泥的生产量及水泥包装发货量如表+,%所列示。熟料的详细月生产量如表+,#所示。表+,%目标：熟料总生产量+’!，((吨，水泥总生产量!((，((吨单位：吨名称月份石灰石轧碎量调和土干燥量生料生产量熟料生产量水泥生产量水泥包装发货量%!%，((()，!((!，(((+#，%((+%，)((+#，(((#%，((()，#((%，((()，)((+(，((()，((()!，((()，)((+，((()+，#(()-，((()，(((+(，(((+，!((-，!((+%，!((+%，(((+)，(((%“( (?#?上编战略管理制度表+#熟料生产量单位：吨注：-一号窑预计%月份大修火砖；#-二号窑预计(月份大修火砖；%-其他停机事项在各月之减除停机时间及产量；-火烟囱在%月份清理顶部出口结块。（#）充分运用人力及发挥组织机能，雨季减少契约工%$名，职工加班妥善控制，以减少加班费’$.。名称月份’号窑#号窑窑总产量每月平均产量水泥磨熟料耗用量,$-)(库存量名称月份生产量停机时数每日平均产量生产量停机时数每日平均产量窑总产量每月平均产量水泥磨熟料耗用量,$-)(库存量’%’，%$$’**#$，*$$#(’#，’$$’，%!)$，$$$，$$$##$，$$$#(’!’)，%$$’)$%)，%$$’，$%%*，*$$(，$$$%’%，*$$’$!$#$，$$#$%，#$$’，’$%%，)$$，$$#’，$$$’(!$#$，!$$’**’，!$$’，%)%%*，*$$，)$$!#’，’$$’*(*’#$，$$#$’，!$$’，%()!，$$，$$#$，)$$#()’)，!$$’*!$$，$$’，%(%，$$#，%$$(#’，%$$#**(’，$$’%#!%!%(，)$$’，##%$，%$$，!$$*#$，$$#!#$，*$$’*($’，$$’，#%!$，($