关键工序管理方案.doc

港丰集团托维国际照明有限公司 关键工序管理方案 版本： A 拟制： 廖耀军 会签： 审核： 批准： 日期：二00九年九月十五日 港丰集团托维国际照明有限公司 关键工序管理方案 1.0 目的： 为不断提高质量管理水平、提升产品质量，强化关键工序责任，特制定本方案以规范关键工序人员的管理。本方案规定了关键工序的定义、关键工序工作内容的要求、与关键工序有关人员的工作职责、关键工序人员上岗资格的确认、关键工序人员薪酬规定、关键工序人员的培训教育和绩效考核等方面内容。 2.0 适用范围： 本文件适用于港丰集团托维国际照明有限公司制造系统的关键工序人员；同集团其他分公司可根据需要参照本方案实施。 3.0 管理职责： 3.1 品质管理部 3.1.1负责关键工序人员上岗资格的考核、上岗资格证的发放及日常工作的指导和培训实施； 3.1.2负责关键工序人员关键工序所使用的工具、仪器、设备合格状态的监督检查； 3.1.3负责对关键工序人员的绩效考核、工资的审核和关键工序人员质量档案的建立； 3.1.4负责生产车间关键工序人员定岗定员、实际工作内容等方面的核查和处理； 3.1.5负责关键工序人员失职责任的核查和处理； 3.1.6负责监督《关键工序管理方案》要求的落实执行，必要时通报执行结果； 3.1.7负责《关键工序管理方案》的制定和解释，必要时更新相关内容。 3.2 生产车间 3.2.1负责在车间内部提供符合关键工序上岗条件的合适人选； 3.2.2负责按照规定的工作内容安排关键工序人员的实际工作； 3.2.3负责确保关键工序的上岗人员都是经过培训并经考核合格的； 3.2.4负责提供关键工序人员的劳保用品、福利管理和必须的工具、仪器或设备； 3.2.5负责确保关键工序所使用的工具、仪器、设备的管理、校检和维修。 3.3 行政部 3.3.1负责对关键工序人员培训的组织； 3.3.2负责关键工序储备人员的招聘、甄选和人才梯队的建设。 3.4 总经办 3.4.1负责《关键工序管理方案》的批准和与方案实施相配套资源的提供； 3.4.2负责《关键工序管理方案》实施过程中重大争议的最终裁决。 3.5 关键工序人员 3.5.1 负责按照品管部门制定的相关检验标准对本生产线/班组生产的产品（含散件、丝印等制品）的内部结构、功能、安全性能、外观等进行100%的全检并确保质量符合检验标准要求； 3.5.2 负责对检验出来的不良品进行标识、隔离并作好记录； 3.5.3 负责对所用的检测设备、工具的日常维护、保养及保管等工作； 3.5.4 负责协助PQC监督生产线处理不良品，发现异常并及时上报； 3.5.5 负责及时填写各类要求的质量报表，确保时效性、真实性、客观性；对单项不合格率连续2小时超5%的须上报PQC处理； 3.5.6 负责本岗位的6S工作； 3.5.7 完成上级交办的其它事项。 4.0 定义： 4.1关键工序：关键工序是对品质特性影响较大或者影响产品关键特性的形成、品质不稳定且不容易侦测的工序和客户非常关注的工序。 根据目前实际情况，托维装配车间初步确定的关键工序有灯线入灯座工序、耐压测试工序、接地测试工序、点亮工序和总检工序；其他车间可根据实际产品实际状况另外行文（经品质部会签、分公司负责人批准）规定本车间的关键工序。品质部门可根据客户的需要或品质的实际状况而适时调整关键工序的设置。 4.2上岗培训：指员工在任职关键工序岗位前，必须参加的培训。培训内容为本岗位《岗位说明书》、作业指导书、本岗位工具/仪器/设备的操作使用及本《方案》内容。 4.3上岗资格：担任关键工序岗位一职的资格，指拟担任关键工序岗位的员工经过规定内容的上岗培训并考核合格后，由公司品质部门鉴定并颁发了上岗资格证。 4.4 关键工序绩效考核：指品质管理部门依据本《方案》对关键工序人员的日常工作行为及实际工作效果实施的考核，其考核结果与该岗位员工当月的绩效工资挂钩。 5. 管理要求： 5.1 关键工序人员任职资格要求： 5.1.1 初中以上学历； 5.1.2 在装配生产线上从事装配作业员工作满2个月以上； 5.1.3 学历为中专或高中以上文化程度者，在装配生产线作业时间可放宽为半个月； 5.1.4 态度诚恳、积极上进，有较强的责任心和良好的分析判断能力； 5.1.5 原任职本公司关键工序工作，出厂后又入职的须经品管部负责人签字许可。 5.2关键工序人员的储备和培训要求： 5.2.1公司行政部根据公司发展需要和应对关键岗位人员流失的需要，组建关键工序人员梯队（储备人才库）并张榜公布以确保能够随时提供生产制造系统关键工序人员的