屏東縣政府作業程序說明表-屏东县政府.docVIP

屏東縣政府作業程序說明表 項目編號 QC02 項目名稱 小額採購作業 承辦單位 行政處 作業程序說明 一、小額採購： 小額採購作業為辦理公告金額十分之一機關依政府採購法(以下簡稱本法)施行細則第十三條之規定，依不同標的等分別辦理者，非屬分批辦理，而係分別辦理，不適用本法第十四條規定。（工程企字第）機關依不同標的分別辦理招標之採購，得依個別採購案之預算金額認定。（工程企字第號）每一種圖書之需求，可視為一個採購，得視需要分別辦理。其將數種圖書彙整後向同一供應商一次採購者，視為一個採購。（工程企字第號）交通部台灣鐵路管理局發文字號－()工程企字第號：本條項係說明「得分別辦理情形」，同類產品，如合併辦理較具採購效益者，不以分別辦理為限。如屬不同標的或有不同需求條件，自得分別辦理。確採購金額是否未逾10萬元，有無分批採購情形。。金額認定訂定契約：訂定契約；契約 五、加會相關單位： （一）採購標的如有職章應再加會人事處依相關規定審核。 採購標的如有屬電腦資訊軟硬體設備，應再加會研考處（ 資訊管理科）依相關規定審核。 （二）加會主計處依相關規定審核。 （三）加會行政處庶務科人員核對請購單欄位填寫有無遺漏、有無須列財產編號（或車牌號碼等）、是否相關本府廳舍管理 事項等、有無漏會人事處、研考處資訊管理科及其採購資料之詳細度等，以供審核。 六、通知廠商及履約： （無契約者：電話、傳真或公文通知廠商於規定期限依核定之報價單或估價單內容履約。有契約者：依核定之報價單、估價單或簡易契約查驗廠商提供之履約標的。廠商依機關通知日期時間或契約規定時間完成履約標的 (屬工程者，附相關照片)，經確認無虞後，由機關依廠商繳交之統一發票(或收據)及相關資料，黏貼於貼憑證用紙據以辦理書面驗收，應通知財物品管理單位為財物品增加之登記，送審核及陳機關首長或其授權人員核准後，交辦理付款。（）單位於財物驗收完竣，應通知物品管理單位為物品增加之登記，或財產管理單位辦理財產增加之登記。（）物品與財產管理，依機關內部控制訂定之流程與作業程序辦理。（）有關物品財產管理，請洽機關財產或物品管理單位。 控制重點 一、業務單位確認有無分批採購之情形。業務單位確認預算來源。業務單位得依個案性質決定是否訂定契約。 五、審核請購（修）單採購項目是否須列設備財產編號。經常性或事務性之小額採購機關首長核准授權由請購（）單位之主管核定後洽廠商採購，請購（）單位 八、應督促廠商依規定期限完成採購標的物。業務單位得視個案性質製作契約採書面驗收(以書面憑證辦理)採購單位與物品或財產管理單位應密切配合。 法令依據 一、、 使用表單 一、單 二、 屏東縣政府行政處作業流程圖 小額採購作業 屏東縣政府內部控制制度作業層級自行評估表 105年度 自行檢查單位： 請購單位 作業類別（項目）：小額採購作業 檢查日期： 年 月 日 檢查重點 自行檢查情形 檢查情形說明 符合 未符合 一、作業流程設計有效性 （一）作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 （二）內部控制制度設計是否有效。 二、辦理小額採購作業應注意下列事項： （一）是否確定採購經費及其來源。 （二）非依共同供應契約辦理之小額採購，其洽廠商提供報價或企劃書者，是否有未考慮廠商報價之合理性而逕以報價申購。 （三）依共同供應契約辦理之小額採購，共同供應契約請購單格式是否為機關格式9。 （四）不可有「機關辦理公告金額十分之一（新臺幣10萬元）以下採購常見誤解或錯誤態樣」之誤解或錯誤行為。 註：1.機關得就1項作業流程製作1份自行檢查表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行檢查表，就作業流程重點納入檢查。 2.自行檢查情形除勾選外，未符合者必須於說明欄內詳細記載檢查情形。 填表人： 複核： 單位主管： SC02-1 QC02 結束 驗收、財物保管與付款 驗收單位/財產管理單位/保管單位 簽註或表達意見送回業務單位 行政處/主計處/人事處/資訊管理科 是否核准 是否符合規定 是否以共同供應契約辦理 是 否 是 否 準備 通知廠商及履約 需求（業務）單位 機關首長或其授權人員核定。 加會相關單位 行政處/主計處/人事處/資訊管理科 得至政府電子採購網製作共同供應契約請購單（機關格式9） 需求（業務）單位 是 否 填寫請購(修)單或簽呈辦理 需求（業務）單位 確認採購方式 需求（業務）單位或採購單位 確認採購需求及預算來源 需求（業務）單位