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表4-2　（○○工程）材料設備檢（試）驗管制總表 （監造及品質計畫製作綱要相同一致參考例） 項次 契約詳細表項次 契約數量 進場日期 抽樣日期 規定抽 取樣頻率 累積進場數量 抽試驗 結果 抽驗及 會同人員 備註 (歸檔編號) 材料(設備)名稱 進場數量 抽樣數量 累積抽樣數量 ?1 ?2 ?3 ?4 ?5 ?6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?7 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?8 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?9 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 註：本表單於開工後應由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形 * * 表4-3 廠商文件送審控制表 * 4.6 施工作業檢驗程序 ? 訂定施工作業檢驗程序與檢驗要點 ? 配合訂定限止點(Hold Point，又稱查驗停留點) ? 檢驗結果之管制，應與「不合格品之管制」及「矯正與預防措施」連結配合。 ? 範例：鋼筋工程施工作業流程及檢驗要點 ? 按日填報工程施工日誌(表4-4) * 鋼筋工程施工作業流程及檢驗要點 查驗停留點 * 35 表4-4 * 4.7 機電設備功能運轉檢測程序及標準 ? 提出機電系統架構圖：包括零組件、次系統及整體系統。 ? 設備功能運轉測試程序與標準： 測試標準 單機測試 系統測試 整體測試 結果處置 ?訂定合乎 要求之單 機系統及 整體之功 能運轉測 試程序項 目及其標 準。 ?訂定各項 設備製造 及組裝之 測試計畫。 ?一般測試 項目︰ 試壓、試 漏、機械 /電氣性能 及儀控測 試。 ?訂定系統 運轉測試 計畫。 ?個別系統 運轉測試 含測試程 序、功能 運轉、清 理及 排 放。 ?訂定整體 功能運轉 測試計畫。 ?實施整體 系統連結 整合測試。 ?提出紀錄 報告及操 作/維護與 訓練計畫。 ?應與「不 合格品之 管制」及 「矯正與 預防措施」 連結配合。 * 4.8 施工自主檢查 ?目的：在使施工現場人員自主檢查以確保工程品質之達成。 ?自主檢查表之訂定 ?內容至少包括檢查項目、檢查標準、實際檢查情形、檢查 結果及複查等欄位(詳如表-4-5) 。 ?表單抬頭應為廠商之名稱。 ?不需設監造單位/主辦機關之簽證欄位。 ?自主檢查表之執行 ?檢查項目明確，逐項確實檢查。 ?檢查完畢後，當場簽名﹔認真執行，勿流於形式。 ?檢查結果，對不符合情形應與「不合格品之管制」及 「矯正與預防措施」連結配合。 表4-5 O O O 自主檢查表 編號: 工程名稱: 分項工程 協力廠商 檢查位置 檢查日期 檢查時機 □施工前　　　　　　 □施工中檢查　　　　 □施工完成檢查 檢查結果 ○檢查合格　　　　　　 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 檢查項目 設計圖說、規範之 檢查標準（定量、定性） 實際檢查情形 （敘述檢查值） 檢查結果 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期：　　年　月　日 複查人員職稱：　　　　　　　　　簽名： 備註：1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 工地主任簽名 現場施工(檢查)人員簽名 * * 4.9 不合格品之管制 ? 不合格品材料及設備之管制 ?不合格品應於現場區隔，並儘速運離。 ?辦理追蹤管制，與「矯正與預防措施」連結。 ? 施工缺失之管制 ?訂定並執行不合格施工之追蹤機制及管制表格。 ?(參考表-4-6「不合格品改善追蹤表」) ?缺失頻率高之項目應與「矯正與預防措施」連 結。 * 廠商名稱(全銜) 不合格品改善追蹤表 表4-6 * 4.10 矯正與預防措施 ? 矯正措施：消除現存不符合事項之原因，防止不符合事項再發生。 ?以缺失發生之頻率或嚴重性等，訂定矯正措施作業辦理時機。 ?提出矯正措施